2023年度平凉市红十字会部门决算
2023年度平凉市红十字会
部门决算
2024年9月
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.平凉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。单位为正县级独立设置，参照公务员管理，财政全额拨款的事业单位，单位财务由分管领导负责，设会计岗位1人、出纳岗位1人，执行事业单位财务会计制度。
2.主要职责是: 开展备灾、救灾；普及卫生救护和防病知识；进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；开展红十字青少年活动；完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
平凉市红十字会核定编制7名，现实有在职人员8人（其中：在编在岗7人，挂职副科长1人）。设会长1名（由市政府领导兼任），常务副会长1名（正县级），副会长1名，兼职监事长1名（不占编制），专职副监事长1名（正科级）；设科级领导职数2名，其中秘书长1名（兼任办公室主任）、赈济救护科科长1名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入151.67万元，本年支出151.67万元。2023年度收、支总计均为151.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少469.77万元,下降309%,主要原因是减少了红十字备灾仓库室外配套工程项目预算，年末无结转和结余。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入151.67万元，本年支出151.67万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计151.67万元,其中：财政拨款收入151.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计151.67万元,其中：基本支出151.67万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为151.67万元。与上年相比,各469.77万元,下降309%。主要原因是减少了红十字备灾仓库室外配套工程项目预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出151.67万元,较上年决算数减少469.77万元,下降309%。主要原因是减少了红十字备灾仓库室外配套工程项目预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出151.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138.39万元,占91.2%；卫生健康支出6.67万元,占4.4%；住房保障支出6.61万元,占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.67万元,支出决算为151.67万元,完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为138.39万元,支出决算为138.39万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为6.67万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的100%。
3．住房保障支出年初预算数为6.61万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.67万元。其中：
人员经费129.04万元,较上年决算数增加11.59万元,增长9%,主要原因是人员工资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费22.63万元,较上年决算数减少467.6万元,下降2066.3%,主要原因是减少了备灾库房室外配套工程项目工程款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算实施的4个专项业务项目开展了绩效自评，专项业务项目为“红十字博爱送万家”活动、备灾仓库管理、红十字专项业务、红十字应急救护培训。共涉及资金151.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
1.“红十字博爱送万家”活动
根据《省红十字会关于开展2023年红十字博爱送万家活动的通知》（甘红发〔2022〕89号）关于“对遭受自然灾害导致家庭困难的群众，受新冠疫情影响导致生活困难的家庭，大病及罕见病患者家庭，遗体、器管、造血干细胞捐献者困难家庭，困难红十字志愿者，乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众，城乡社区特困群众及孤寡老人等开展救助慰问活动，各市州红十字会按1：1的比例配套开展慰问活动”的要求，市财政预算拨付10万元用于采购所需慰问物资，市红十字会在元旦、春节开展了红十字“博爱送万家”活动，年度预算经费按计划进度支出无结余。
2.备灾仓库管理专项支出
红十字会备灾仓库因没用人员编制和经费来源，为硧保省红十字会下拨的救助物资和市红十字会接收到社会各界捐助的救灾物资存储安全，单位年度预算申请经财政审核批复预算备灾仓库管理费5万元。主要用于仓库管理、水电费支出，年度预算经费按计划进度支出无结余。
3.红十字会专项业务支出
平凉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。为了提升开展红十字救助服务工作能力，保障活动正常开展，经单位年初预算，市财政批复专项业务费5万元，主要用于开展备灾、救灾，人道救助，普及应急救护知识技能，初级卫生救护员培训，无偿献血宣传，红十字青少年活动等业务支出，年度预算经费按计划进度全部支出无结余。
4.应急救护培训
根据《关于印发市州红十字会2023年度主要任务指标的通知》（甘红办发﹝2023﹞16号）“普及性应急救护培训全市人数不少于33357人，红十字救护员培训人数不少于22032人”的任务指标及市政协四届五次会议第49号提案要求，2023年市本级完成普及性救护培训3951人、红十字救护员培训295人。市级财政列入专项预算3万元，主要用于支付培训师资费、采购培训教具、器材等费用，年度预算经费按计划进度支出无结余。
二、绩效自评结果
市红十字会2023年度实施4个专项业务项目。分别为“红十字博爱送万家”活动、备灾仓库管理、红十字专项业务、红十字应急救护培训。项目的设置合规、合理、附合预算规定。项目共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的15.2%。通过对项目开展绩效自评,从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分86分，合计得分96分。评价结果为优。
2.2023年度部门预算是根据省红会的年度工作目标考核指标和实际工作需求，提出计划，经党组会研究分析立项的必要性和效益性，再确定年度实施业务活动项目数预算报财政局批复拨款，业务活动项目由业务科室具体负责实施，分管领导随时掌握跟进业务活动项目进度，项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。按计划项目已全部实施完成。从预算、立项、产出指标、完成时效、资金管理、取得预期效果和服务对象满意度等方面评价为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2 2023年度部门决算项目支出绩效自评表.xlsx
3 绩效自评报告.docx
附件4.2023年度部门决算公开表.xls