2023年度平凉市社会科学界联合会部门决算

2023年度

平凉市社会科学界联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市社会科学界联合会是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，是全市社会科学各学（协）会、研究会的业务主管部门。其基本职责是：

1、认真学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和重要思想，发挥各学会、协会、研究会的作用，积极推进理论武装工作。

2、组织全市社会科学工作者开展学术研讨、交流活动，为市委、市政府及有关部门进行决策提供参考依据和对策建议；发挥各社会科学团体的优势和作用，开展咨询服务等活动，促进社会科学成果的转化和应用。

3、指导协调全市哲学社会科学各学会、协会、研究会及其它学术团体的工作。负责市级社会科学团体成立的资格审查和有关事项的审批。

4、组织开展社会科学专项课题的调研和较大选题的联合攻关，创建研究平台，活跃学术氛围，促进市内外研究成果的交流与运用。

5、做好全省社会科学研究项目的申报立项工作；组织开展省、市社会科学优秀成果的推荐、申报和评奖工作，设立“平凉市优秀社会科学成果奖”，每两年评选奖励一次全市优秀社科研究成果和优秀社会科学工作者。

6、组织力量对社会各阶层人士的思想动态开展调研，掌握反馈社会舆情。

7、针对人们思想认识上存在的各种疑点、难点问题，开展有针对性的阐释，解疑释惑，消除认识误区，正确引导社会思潮。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市社会科学界联合会内设职能科（室）2个，分别是办公室和学术部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市社会科学界联合会属于参照公务员法管理的事业单位。现有编制7名，其中在职7人，主席1人，副主席2人，科级及以下干部4人，退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为139.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.46万元,增长3.31%,主要原因是我单位2023年新招录公务员一名，工资社保费用增加；2023年召开市社科联第三次代表大会。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计139.02万元,其中：财政拨款收入139.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计139.02万元,其中：基本支出119.77万元,占86.16%；项目支出19.25万元,占13.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为139.02万元。与上年相比,各增加8.96万元,增长6.89%。主要原因是新招录公务员一名；2023年召开市社科联第三次代表大会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.02万元,较上年决算数增加8.96万元,增长6.89%。主要原因是新招录公务员一名；2023年召开市社科联第三次代表大会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.29万元,占85.81%，社会保障和就业支出9.38万元,占6.75%；卫生健康支出5.13万元,占3.69%；住房保障支出5.23万元,占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.74万元,支出决算为139.02万元,完成年初预算的119.08%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为96.01万元,支出决算为119.29万元,完成年初预算的124.24%,决算数大于预算数的新招录公务员一名；2023年召开市社科联第三次代表大会。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为8.93万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的104.97%,决算数大于预算数的新招录公务员一名。

9.卫生健康支出年初预算数为4.91万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的新招录公务员一名。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18.住房保障支出年初预算数为6.89万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的75.88%,决算数小于预算数的主要原因是新招录公务员一名。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.77万元。其中：

人员经费106.60万元,较上年决算数增加8.92万元,增长9.13%,主要原因是人员经费用途主要包括新增公务员一名，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.17万元,较上年决算数减少19.21万元,下降59.32%,主要原因严格按照各级要求过“紧日子”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.17万元,机关运行经费主要用于开支召开平凉市社会科学界联合会第四次代表大会。机关运行经费较上年决算数减少19.21万元,下降59.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出11.13万元,较上年决算数增加10.55万元,增长1766.67%,召开平凉市社会科学界联合会第四次代表大会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对社科普及、社科课题、社科成果评奖3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看,我单位能出色地完成市委、市政府交办的各项任务及本单位职能，有效促进社会科学成果的转化和应用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社科普及、社科课题、社科成果评奖项目自评结果。

1. “社科普及”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目自评结果为优。

2.“社科课题”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评结果为优。

3.“社科成果评奖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

部门单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指市供销联社用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市社科联用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。