2023年度平凉市文学艺术界联合会部门决算

附件1：

2023年度

平凉市文学艺术界联合会部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市文学艺术界联合会是市委领导下的人民团体。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文艺家协会、县（区、市）文联、行业文联做好团结引导、联络协调、服务管理和自律维权工作，团结全市艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的意见和建议。

（二）组织召开平凉文学艺术界联合会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者、文艺从业人员和文艺爱好者致力于繁荣发展平凉文艺事业，组织艺术家和文艺工作者深入生活，创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门组织开展文化交流活动，开展同市外、省外地区文艺界的联系和交流。

（六）发现和培养文艺新人，关心青年艺术人才的健康成长，发展和壮大社会主义文艺队伍，推出精品力作和文艺新人。

（七）依照宪法、法律和文联章程的规定，维护团体会员和文艺家的民主权利、正当经济权益和知识产权等合法权益，保障会员从事正当的文艺活动的自由。

（八）加强与社会各界的联系和与政府有关部门的密切合作，创造良好的环境和氛围，为会员提供必要的条件和服务，为会员积极解决生活、工作、学习等方面的困难。

（九）广泛联系有志于繁荣社会主义文艺的文艺界社团，对他们进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

（十）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

二、机构设置

平凉市文学艺术界联合会为正县级建制，为参照公务员管理的事业单位，2023年底编制10人，实有7人（主席1人、副主席1人、科级及以下5人）。

（一）内设及归口管理机构

平凉市文联内设及归口管理机构有办公室和组联部2个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

市文联为一级预算单位，所属有市作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、电影电视艺术家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会10个协会，均无编制、经费、办公场地、专职人员，全部为兼职人员。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余5.32万元，本年收入148.05万元，本年支出150.52万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.85万元。2023年度收、支总计均为153.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.37万元,下降6.9%,主要原因是2023年有1名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.32万元，本年收入145.91万元，本年支出148.39万元，年末结转和结余2.85万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.05万元,其中：财政拨款收入145.91万元,占98.55%；其他收入2.14万元,占1.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.52万元,其中：基本支出117.08万元,占77.78%；项目支出33.44万元,占22.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.23万元。与上年相比,各减少13.51万元,下降8.2%。主要原因是2023年有1名退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.39万元,较上年决算数减少12.35万元,下降7.68%。主要原因是2023年有1名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.33万元,占79.74%；文化旅游体育与传媒支出决算为6.00万元，占4.04%;社会保障和就业支出决算为14.32万元，占9.65%;卫生健康支出决算为4.97万元，占3.35%；住房保障支出4.76万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.39万元,支出决算为148.39万元,完成年初预算的100%。

1．一般公共服务支出年初预算数为118.33万元,支出决算为118.33万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为14.32万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.95万元。其中：

人员经费99.97万元,较上年决算数减少18.81万元,下降15.84%,主要原因是2023年有1名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.97万元,较上年决算数减少26.99万元,下降64.32%,主要原因是2023年有1名退休人员。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的17.94%。从评价情况来看,整体支出执行率高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《崆峒》杂志编印费等1个项目绩效自评结果。

1.“《崆峒》杂志编印费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成四期《崆峒》杂志编辑出版发行；二是涵养平凉文脉、提升特色品牌的作用；三是滋润读者心灵、扶掖后起之秀。发现的主要问题及原因：一是《崆峒》按计划出版速度较慢；主要原因是编辑人手不足。下一步改进措施：一是后续将加强人手，组织落实。《崆峒》杂志编印费项目绩效自评情况：2023年度《崆峒》杂志已编印发行四期，自评100分，《崆峒》每期印刷600本，分送，外寄已完成。打造平凉文化品牌，持续进行。

三、部门绩效评价结果

内容详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年 项目支出绩效自评报告.docx
                 2023年部门单位整体支出绩效自评报告.docx
                 附件3.2023年度平凉市文学艺术界联合会部门部门决算公开绩效自评表.xlsx
                 附件4.2023年度平凉市文学艺术界联合会部门决算表.xls