2022年度民革平凉市委会部门决算

发布时间：2023-09-06 18:30 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

附件1：

2022年度

民革平凉市委会

部门决算

第一部分 部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分 2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分 预算绩效情况说明..........................

第五部分名词解释..................................

第一部分部门概况

一、部门职责

1、在中共平凉市委的领导下参加本市事务的管理，参与本市对国家方针、政策、法律的贯彻执行。

2、在中共平凉市委的领导下，参与全市重大事项、重要事务和政府领导人选的协商，对全市重要事务进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议。

3、在宪法和法律规定的权利和义务范围内独立开展党务活动，加强对党员的思想政治工作，努力提高民革自身建设的水平、积极履行参政议政职责，为实现中华民族伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。

4、发挥自身优势，积极开展智力支边和帮扶工作，为全面建成小康社会献策出力。

5、指导各县（区）委员会、支部工作，承办中共平凉市委和民革省委会交办的其它工作任务。

二、机构设置

我单位成立于2008年7月，是市级民主党派机关，负责全市200余名党员的学习培训、档案管理、会议活动等多项工作。我单位为县级建制，人员编制4人，实有3人，其中县处级领导副职1人，正科级干部1人，四级主任科员1人，内设机构为办公室。

（以上内容由部门根据实际情况详细说明）

第二部分 2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.97	一、一般公共服务支出	31	46.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.32
	9		九、卫生健康支出	39	2.15
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	52.97	本年支出合计	57	52.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	52.97	总计	60	52.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：								金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			52.97	52.97
2012801	行政运行		45.97	45.97
2012899	其他民主党派及工商联支出		0.53	0.53
2080501	行政单位离退休		0.86	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.41	3.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.04	0.04
2101101	行政单位医疗		1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助		0.44	0.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.97	52.97
2012801	行政运行	45.97	45.97
2012899	其他民主党派及工商联支出	0.53	0.53
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.97	一、一般公共服务支出	33	46.50	46.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.75	2.75
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	52.97	本年支出合计	59	52.97	52.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	52.97	总计	64	52.97	52.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		52.97	52.97
2012801	行政运行	45.97	45.97
2012899	其他民主党派及工商联支出	0.53	0.53
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.05	302	商品和服务支出	11.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.73	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	10.31	30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		41.22	公用经费合计					11.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门没有相关数据，故本表无数据注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为52.97万元。与上年度相比，收支总计各减少2.32万元，减少4.3%，主要原因是人员经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52.97万元，其中:财政拨款收入52.97万元，占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计52.97万元，其中：基本支出52.97万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为52.97万元。与上年相比，各减少2.32万元，减少4.3%，主要原因是人员经费有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计52.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少2.32万元，减少4.3%，主要原因是人员经费有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出52.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.50万元，占87.8%；社会保障与就业支出4.32万元，占8.1%;医疗卫生与计划生育支出2.15万元，占4.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出52.97万元。其中:

人员经费41.22万元，较上年决算数减少0.97万元，减少2.4%，主要原因是：本年度职工工资晋级人数较少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.75万元，较上年决算数减少1.35万元，减少11.4%，主要原因是：减少了各项费用开支。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出11.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少1.35万元，减少11.4%，主要原因是：减少了各项费用开支。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0.93万元，较上年决算数减少3.97万元，减少81%，主要原因是上年度召开了党员代表大会。

八、政府采购支出情况的说明

2022年我会无政府采购支出。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，我会无车辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度我会无政府性基金预算收入。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

我会2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及调研工作经费4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

我会在2022年度部门决算中反映“调研工作”项目自评结果。

1.“调研工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我会完成的绩效目标工作为调研工作，具体内容为：全年开展“发展乡村旅游，助力乡村振兴”调研和“煤炭分质转化利用产业链建设”专题调研2项调研活动，调研成果均报市委。

部门（单位）整体支出绩效自评表
							（2022年度）
部门（单位）名称
部门（单位）整体支出（万元）					年初预算数		全年预算数（A）			实际支出数（B）		执行率（B/A）					分值			得分
			全年支出		52.97		52.97			52.97		100					10			10
			其中：基本支出		52.97		52.97			52.97		100					—			—
			项目支出		4		4			4		100					—			—
年度总体绩效目标完成情况			预期目标							目标实际完成情况
			目标1：完成市委会调研工作							目标1完成情况：完成
			目标2：完成市委会社会服务工作							目标2完成情况：完成
			目标3：保障机关各项工作正常运行							目标3完成情况：完成
年度绩效指标完成情况			一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
			部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			100%		100%		7			7
							项目支出预算执行率			100%		100%		7			7
							“三公”经费控制率			100%		100%		7			7
							专项经费支出安排合理性			100%		100%		7			7
					财务管理		财务管理制度健全性			100%		100%		6			6
							资金使用合规性			100%		100%		6			6
年度绩效指标完成情况			部门管理		采购管理		政府采购合规性			100%		100%		6			6
					人员管理		人员编制合规性			100%		100%		6			6
							人事管理制度健全性			100%		100%		6			6
					资产管理		资产管理制度健全性			100%		100%		6			6
							资产清查情况			100%		100%		6			6
			履职效果		部门履职目标		完成机关运行			100%		100%		6			6
							完成调研工作			100%		100%		6			6
							完成社会服务工作			100%		100%		6			6
							完成党员培训工作			100%		100%		6			6
					服务对象满意度					100%		100%		6			6
合计																	100
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
2022年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		调研工作经费
主管部门											实施单位				民革平凉市委会
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				4		4			4				100			100%			100
		其中：当年财政拨款				4		4			4										—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	1.严格按照我市相关财务制度的规定，合规使用。 2.保障我会各项调研工作顺利开展，为我市经济社会发展建言献策。										全年开展“发展乡村旅游，助力乡村振兴”调研和“煤炭分质转化利用产业链建设”专题调研2项调研活动，调研成果均报市委。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		1.提交调研成果					2		3		20			20
				2.开展社会服务					2		6		10			10
		质量指标		1.资金合规使用					100%		100%		10			10
				2.调研成果助推经济社会发展					100%		100%		10			10
		时效指标		1.发放职工工资					100%		100%		10			10
				2.缴纳职工社会保险及医疗费					100%		100%		10			10
		社会效益指标经济效益指标成本指标		发挥党派优势，服务人民群众					100%		100%		10			10
		服务对象满意度指标可持续影响指标		民革党员满意度					100%		100%		20			20
分总													100			100
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：民革平凉市委会

责任编辑：民革平凉市委会

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