2022年度中共平凉市委党校部门决算

附件1：

2022年度

中共平凉市委党校

部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

市委党校是市委的职能部门。其主要职责是：干部教育培训。

二、机构设置

市委党校内设及归口管理机构有办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、理论研究室、哲学和社会科学研究所、教学培训督查科、信息中心、业务指导科、对外培训中心、培训部、后勤服务中心12个行政科室，马列、经济、管理、法学、党史党建、统战等6个教研室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1438.94万元。与上年度相比，收支总计各减少375.83万元，减少20.71%，主要原因是新校区项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1422.73万元，其中:财政拨款收入1394.42万元，占98.01%;上级补助收入28万元，占1.97%；其他收入0.31万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1433.37万元，其中：基本支出1329.33万元，占92.74%；项目支出104.04万元，占7.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1394.42万元。与上年相比，各减少420.35万元，减少23.16%。主要原因是：新校区项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1394.42万元，占本年支出合计的96.91%。与2021年度相比，财政拨款支出减少420.35万元，减少23.16%，主要原因是：新校区项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1394.42万元，主要用于以下方面：教育支出支出1259.88万元，占90.35%；社会保障与就业支出89.33万元，占6.41%;卫生健康支出44.76万元，占3.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1290.37万元。其中:

人员经费873.15万元，较上年决算数减少85.33万元，减少8.90%，主要原因是：有退休2人和调离2人。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费417.22万元，较上年决算数增加156.88万元，增加60.26%，主要原因是：新校区支出增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出417.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加156.88万元，增加60.26%，主要原因是搬入新校区后运行经费支出增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是无会议费支出。  

本年度培训费支出31.82万元，较上年决算数减少47.25万元，增加/减少59.76%，主要原因是因疫情减少了培训费支出。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。主要用于新校区后勤服务外包服务。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是没有车辆。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金567.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“春秋季主体班培训班经费”“党校科研经费”“市委党校新校区厨房及情景模拟室、危机实训室装修项目”“新校区后勤服务外包专项资金”“第三批家具及配套设施购置项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出567.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我校2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“春秋季主体班培训班经费”“党校科研经费”“市委党校新校区厨房及情景模拟室、危机实训室装修项目”“新校区后勤服务外包专项资金”“第三批家具及配套设施购置项目”项目自评结果。

1.“春秋季主体班培训班经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：扎实完成了培训任务 2：培训效率和覆盖率进一步提升3：培训工作水平进一步提升，师资力量进一步加强。发现的主要问题及原因：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。该项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

2.“党校科研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.为党校党的理论研究有了一定资金保障 2.党校学术专著科研成果不断巩固。3.科研工作的发展进一步推动。发现的主要问题及原因：经费预算不足，影响教职工科研积极性。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。该项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

3.“市委党校新校区厨房及情景模拟室、危机实训室装修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为205万元，执行数205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理需进一步加强。发现的主要问题及原因：项目资金在工程结算前无法支付。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。该项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

4.“新校区后勤服务外包专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为67万元，执行数67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况目标1：校园、楼道教室学习环境大幅度提升；目标2：培训学员反馈较好；目标3：进一步迈向全省一流党校。发现的主要问题及原因：外包服务带来管理上的难题。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。该项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

5.“第三批家具及配套设施购置项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为200.65万元，执行数200.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大改善了党校办公教学培训条件及环境，得到了社会的一致好评。发现的主要问题及原因：第三批家具生产安装有延迟交付情况。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。该项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

附件

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。