2023年度平凉市老干部休养所部门决算
附件1：
2023年度
平凉市老干部休养所部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 平凉市老干部休养所是参照公务员管理的县级事业单位。工作职责是：全面贯彻落实党和政府的老干部工作方针、政策和规定服务住所离休干部。主要工作任务是:①根据党和国家的有关老干部政策规定，按照上级指示，负责离休干部的接收、管理和服务工作；②负责落实住所离休干部的政治待遇，组织他们学习、阅读文件、听报告、过组织生活，参加有关会议；③协同有关单位，落实好住所离休干部的各项生活待遇。做好医疗保健工作。为他们排忧解难，搞好生活服务；④组织离休干部在社会主义建设中发挥应有作用，鼓励他们参加社会活动发挥老干部传帮带的优势作用；⑤组织离休干部开展有益于身心健康的文体活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设；⑥做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；⑦协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。按照有关规定，照料好遗属，做好她们的生活保障工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我所内设办公室、福利科、医务室3个科室。归口管理机构为市委组织部。
（二）参照公务员法管理的事业单位
我所为参照公务员法管理事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余 0万元，本年收入 286.76 万元，本年支出286.76 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。2023年度收、支总计均为286.76万元。与上年度相比,收、支总计增加12.36万元,增长1.04%,主要原因是人员增加，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入286.76 万元，本年支出 286.76 万元，年末结转和结余 0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计286.76万元,其中：财政拨款收入286.76万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计286.76万元,其中：基本支出286.76万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为286.76万元。与上年相比,增加12.36万元,增长1.04%。主要原因是人员增加，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出286.76万元,较上年决算数增加12.36万元,增长1.04%。主要原因是人员增加，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出286.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.76万元,占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.76万元,支出决算为286.76万元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为286.76万元,支出决算为286.76万元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为58.9万元,支出决算为55.53万元,完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出年初预算数为12.92万元,支出决算为12.92万元。
10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
18．住房保障支出年初预算数为10.77万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的100%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
22．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.76万元。其中：人员经费228.08万元,较上年决算数增加1.56万元,增长1.03%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.67万元,较上年决算数增加28.29万元,增长51%,主要原因是单位退休人员费用增加。费用用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款,无“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元0。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车：无。单价0万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照省、市全面实施预算绩效管理工作要求，制定《平凉市老干部休养所全面实施预算绩效管理工作方案》，成立工作领导小组，明确绩效管理职责和主要任务，及时安排专人参加财政部门开展的学习培训，系统学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，召开市干休所集中学习会，组织学习绩效管理方面的政策文件，安排绩效管理工作任务，规范绩效管理工作流程，实现全过程的预算绩效管理。结合我所工作实际和年度工作计划，编制项目预算，根据项目内容，合理确定绩效目标。对市干休所经费项目专项业务经费实行专款专用，做好预算执行，保障老干部活动经费正常运转，提高财政资金使用效益。
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金286.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度X0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出286.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2023年，我所专项支出项目1个，我所按要求开展绩效自评，按时上报整体支出绩效自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，符合市干休所工作实际。
绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出1个项目绩效自评结果。
1.“一般公共预算项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为286.76万元,执行数为286.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
三、部门绩效评价结果
2023年，我所支一般公共预算项目支出1个，项目预算支出和部门整体支出绩效目标随2023年部门预算在网站上进行了公示，通过对绩效信息公开，更加充分地展示预算资金的产出和效果，促进我中心预算绩效管理工作更加规范化、标准化。针对绩效评价中发现的问题，我单位认真梳理分析工作开展中存在的问题和困难，健全和完善机制体制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督。项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后实施绩效评价，并将评价结果作为下年度预算编制的重要依据。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3.绩效自评.docx
附件4.2023年度部门决算公开表样.xls