2022年度中共平凉市委直属机关工作委员会部门决算

发布时间：2023-09-06 18:27 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

2022年度

中共平凉市委直属机关工作委员会

部门决算

第一部分 部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分 2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分 预算绩效情况说明..........................

第五部分名词解释..................................

第一部分部门概况

一、部门职责

中共平凉市委直属机关工委是市委工作机关，负责市直机关单位党建工作，其主要职责：

（一）对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等情况进行督促检查，定期向市委报告。

（九）完成市委和省委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

市纪委监委派出市直机关纪检监察工作委员会，在我委合署办公。

（二）内设机构

市委直属机关工委内设科室有办公室、组织科、宣传科、党员教育管理科（党员电化教育中心）等4个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：中共平凉市委直属机关工作委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.68	一、一般公共服务支出	31	224.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	14.64	八、社会保障和就业支出	38	42.45
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	277.32	本年支出合计	57	277.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2.53	年末结转和结余	59	2.09
总计	30	279.85	总计	60	279.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：中共平凉市委直属机关工作委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.32	262.68					14.64
201	一般公共服务支出	224.2	215.7					8.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.2	215.7					8.5
2013101	行政运行	218.14	209.64					8.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	6.06	6.06
208	社会保障和就业支出	42.46	36.32					6.14
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94
20807	就业补助	7.21	1.07					6.14
2080705	公益性岗位补贴	7.21	1.07					6.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210	卫生健康支出	10.66	10.66
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：	中共平凉市委直属机关工作委员会					金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			277.76	277.76
201		一般公共服务支出	224.65	224.65
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	224.65	224.65
2013101		行政运行	218.59	218.59
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	6.06	6.06
208		社会保障和就业支出	42.46	42.46
20805		行政事业单位养老支出	35.04	35.04
2080501		行政单位离退休	18.1	18.1
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94
20807		就业补助	7.21	7.21
2080705		公益性岗位补贴	7.21	7.21
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210		卫生健康支出	10.66	10.66
21011		行政事业单位医疗	8.47	8.47
2101101		行政单位医疗	9.36	9.36
21011013		公务员医疗补助	2.19	2.19

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：中共平凉市委直属机关工作委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.68	一、一般公共服务支出	33	216.76	216.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.31	36.31
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	262.68		59	263.74	263.74
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	263.74	总计	64	263.74	263.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：	中共平凉市委直属机关工作委员会				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次				1	2	3
合计				263.74	263.74
201		一般公共服务支出		216.76	216.76
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		216.76	216.76
2013101		行政运行		210.7	210.7
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务		6.06	6.06
208		社会保障和就业支出		36.32	36.32
20805		行政事业单位养老支出		35.04	35.04
2080501		行政单位离退休		18.1	18.1
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.94	16.94
20807		就业补助		1.07	1.07
2080705		公益性岗位补贴		1.07	1.07
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.21	0.21
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.21	0.21
210		卫生健康支出		10.66	10.66
21011		行政事业单位医疗		10.66	10.66
2101101		行政单位医疗		8.47	8.47
2101103		公务员医疗补助		2.19	2.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：中共平凉市委直属机关工作委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.16	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.29	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.53	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.61	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.68	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		228.77	公用经费合计					34.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

公开08表

部门：

中共平凉市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

					公开09表
部门：	中共平凉市委直属机关工作委员会				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

											公开07表
部门：	中共平凉市委直属机关工作委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为279.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.98万元,增长1.44%,主要原因一是本年收入增加了公益性岗位补贴收入。二是职工工资增长，养老保险、职业年金、医疗等保险费用的增加，职工奖励金的增加，缴纳残疾人保障金和发放公益性岗位人员工资及公益性岗位人员保险金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计277.32万元,其中：财政拨款收入262.68万元,占94.72%；其他收入14.64万元,占5.28%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计277.76万元,其中：基本支出277.76万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为263.74万元。与上年相比,各减少6.23万元,下降2.31%。主要原因是财政从暂存款拨付的6万元未计入财政拨款收中，而是计入了其他收中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出263.74万元,占本年支出合计的95%。与2021年度相比，财政拨款支出减少5.17成元，减少1.92%，主要原因是财政从暂存款拨付的6万元未计入财政拨款支出中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出263.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.76万元，占82.19%；社会保障与就业支出36.31万元，占13.77%;医疗卫生与计划生育支出10.66万元，占4.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.74万元。其中：

人员经费228.77万元,较上年决算数减少0.23万元,下降0.1%,主要原因是单位10份调出1人。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.96万元,较上年决算数减少4.95万元,下降12.39%,主要原因是我委严格落实政府关于过“紧日子”要求严格各项开支，减少办公用品、会议费等开支。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少4.94万元,下降12.38%,主要原因是我委严格落实政府关于过“紧日子”要求严格各项开支，减少办公用品、会议费等开支。

本年度会议费支出1.12万元,较上年决算数减少1.58万元,下降58.52%,主要原因是我委严格落实政府关于过“紧日子”要求严格各项开支，减少会议次数。

本年度培训费支出3.03万元,较上年决算数增加0.31万元,增长11.4%,主要原因是本年培训包含外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.60万元,其中：政府采购货物支出2.60万元。主要用于办公设备的购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额2.06万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因是：没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：没有。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金11.89万元，占一般公共预算项目支出总额的99.08%。组织对1项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“机关工委工作经费”项目，有效保障党建工作一系列活动的顺利开展，促进机关基层党组织建设，有效提高了基层党建工作人员的业务能力和水平，促进了基层党建工作的服务能力。

（二）绩效自评结果

中共平凉市委直属机关工作委员会在2022年度部门决算中反映“机关工委工作经费”项目自评结果。“机关工委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为12万元，执行数11.89万元，完成预算的99%，项目自评结果为良好。

项目绩效目标完成情况：2022年先后举办党的二十大和省、市党代会精神宣讲报告会各3场（次）、理论宣讲大赛1场（次），编印省、市党代会精神学习“口袋书”6000余本，为党员干部配发《习近平谈治国理政》第四卷等学辅资料3150本、学习笔记5000本；完成了年轻党员、入党积极分子、党务干部、党支部书记培训班各一期计540余人；召开了2021年度市直机关党组织书记抓党建述职评议暨2022年市直机关党的工作会议、“三个基本”活动推进会和座谈交流会以及首届“机关党组织书记论坛”；召开了“七一”表彰大会，表彰了20个先进基层党组织、20名优秀党务工作者和31名优秀共产党员；实施了典型培树打造工程，选树培育了15个机关党建典型；在媒体刊发信息115篇（条），编发《机关党建动态》64期；组织开展了廉政建设专题警示教育4期；统筹帮扶资金1万元，铺设过河涵管3处，开展走访慰问活动2次，慰问困难群众21户；开展全国文明城市创建活动，累计开展“创城有我、志愿服务”活动24次，向结对共建村筹措资金6000元，制作宣传牌2张，购置垃圾桶10个；落实“双报到”进社区活动4次；开展常态化疫情防控工作，组织慰问参与社区疫情防控人员2次，开展巡回督查18次，下发通报9期。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中的管理制度还有需要进一步完善的地方，预算编制也需进一步细化，对项目实施过程中跟进监督管理还需要进一步加强。

下一步改进措施：一是健全和完善内部绩效评价体系，细化绩效评价指标，因地制宜，合理确定指标参数与范围，真正做到精准使用、科学评价。二是加强对财务人员的教育培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

绩效目标自评表

(整体支出及项目支出综述)

机关工委整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

部门（单位）名称

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

279.85

277.76

99.25%

其中：基本支出

267.85

265.87

99.26%

—

项目支出

11.89

99.08%

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：保障机关正常运转

目标1完成情况：全面完成

目标2：机关党建工作高质量完成

目标2完成情况：全面完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

99.26%

项目支出预算执行率

100%

99.08%

“三公”经费控制率

100%

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

2.5

人事管理制度健全性

健全

2.5

资产管理

资产管理制度健全性

健全

2.5

资产清查情况

清查率100%

100%

2.5

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

党员教育培训不少于4次

产出质量指标

“三会一课”开展率达98%

100%

产出时效指标

及时开展各项建设任务

按照年度目标任务及时完成。

产出成本指标

支出控制在预算范围内

控制在年初预算范围内

社会效益指标

机关党员整体素质有效提升，党组织战斗堡垒作用发挥明显，更好地服务于中心工作

机关党建提质增效、加强了党组织队伍建设，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，机关党建引领保障全市高质量发展的成效进一步彰显

服务对象满意度

服务对象1的满意度

参训人员满意率≥95%

≥93%

服务对象2的满意度

机关干部职工满意率≥95%

≥93%

合计： 100

其他需要说明的问题：无。

2022年机关工委预算项目支出绩效自评表

项目名称

机关工委工作经费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.89

99.08%

其中：当年财政拨款

11.89

99.08%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

成党务干部、入党积极分子、年轻党员、党组书记培训工作；完成“七一”表彰工作；完成两次会议召开；完成督导调研工作；完成党建宣传工作；完成年内帮扶工作；完成疫情防控工作；完成典型培树打造工程15个；完成廉政教育培训工作；完成党建宣传工作；完成文明城市创建工作。

2022年先后举办党的二十大和省、市党代会精神宣讲报告会各3场（次）、理论宣讲大赛1场（次），编印省、市党代会精神学习“口袋书”6000余本，为党员干部配发《习近平谈治国理政》第四卷等学辅资料3150本、学习笔记5000本；完成了年轻党员、入党积极分子、党务干部、党支部书记培训班各一期计540余人；召开了2021年度市直机关党组织书记抓党建述职评议暨2022年市直机关党的工作会议、“三个基本”活动推进会和座谈交流会以及首届“机关党组织书记论坛”；召开了“七一”表彰大会，表彰了20个先进基层党组织、20名优秀党务工作者和31名优秀共产党员；实施了典型培树打造工程，选树培育了15个机关党建典型；在媒体刊发信息115篇（条），编发《机关党建动态》64期；组织开展了廉政建设专题警示教育4期；统筹帮扶资金1万元，铺设过河涵管3处，开展走访慰问活动2次，慰问困难群众21户；开展全国文明城市创建活动，累计开展“创城有我、志愿服务”活动24次，向结对共建村筹措资金6000元，制作宣传牌2张，购置垃圾桶10个；落实“双报到”进社区活动4次；开展常态化疫情防控工作，组织慰问参与社区疫情防控人员2次，开展巡回督查18次，下发通报9期。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

党员教育

理论宣讲教育不少2次

已完成3场次

党组书记等培训班

完成参加培训540人/4场

540人/4场

廉政专题培训

不少于2次

4次

“七一”表彰

表彰20个组织，50个个人

已表彰20个组织，50个个人

时效指标

“七一”表彰大会、党建工作会议

及时圆满召开

及时召开

党组书记等培训

按期培训

按期

理论宣讲、廉政建设专题培训等

及时圆满完成

100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

指标1：人均培训费成本

指标2：会议费成本

指标3：党员教育、党务干部培训及“七一”表彰、典型培树

指标4：党风廉政建设培训，等

人均培训成本是否超标；会议费是否控制在规定范围内；控制在规定范围内；机关党员整体素质有效提升，加强了党组织队伍建设，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；增强党员党性，促使党员进树立正确的人生观、道德观和价值观。

人均培训、会议费成本均控制在规定范围内；机关党员整体素质有效提升，加强了党组织队伍建设，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；增强党员党性，促使党员树立正确的人生观、道德观和价值观。

服务对象满意度指标可持续影响指标

参训人员满意率

≥95%

≥90%

机关干部职工满意率

≥95%

≥90%

党员教育、党务干部培训及“七一”表彰、典型培树、党风廉政建设培训等

机关党员整体素质有效提升，加强了队伍建设，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；增强党员党性，促使党员树立正确的人生观、道德观和价值观。

机关党员整体素质有效提升，加强了党组织队伍建设，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；增强党员党性，促使党员进树立正确的人生观、道德观和价值观。

分总

100

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指机关工委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指机关工委用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：中共平凉市委直属机关工作委员会

责任编辑：中共平凉市委直属机关工作委员会

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