2022年度平凉市人民政府研究室部门决算

发布时间：2023-09-06 17:47 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

2022年度

平凉市人民政府研究室部门决算

目录

第一部分平凉市人民政府研究室概况................第4页

一、部门职责.......................................第5页二、机构设置.......................................第5页第二部分 2022年度部门决算表......................第6页

一、收入支出决算总表...............................第7页

二、收入决算表.....................................第8页

三、支出决算表.....................................第9页

四、财政拨款收入支出决算总表......................第10页五、一般公共预算财政拨款支出决算表................第11页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............第12页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....第13页

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........第14页

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............第14页

第三部分 2022年度部门决算情况说明...............第15页

一、收入支出决算总体情况说明......................第16页

二、收入决算情况说明..............................第16页

三、支出决算情况说明..............................第16页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............第16页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........第16页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......第17页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 第18页

八、政府性基金预算收支决算情况说明................第18页

九、国有资本经营预算收支决算情况说明..............第19页

十、其他需要说明的事项............................第19页

十一、预算绩效情况说明............................第20页

第四部分名词解释...............................第27页

第五部分附件...................................第31页

第一部分部门概况

一、职责职能

平凉市人民政府研究室主要职责是：

（一）研究全市经济社会发展中的重大问题，为领导决策和指导工作提供意见建议；

（二）承担《政府工作报告》等部分综合性文件、材料的起草和会议筹备工作；

（三）分析研究宏观经济形势，提出政策建议；

（四）指导全市政府系统调研工作。

二、机构设置情况

本单位为参照公务员法管理事业单位。内设综合科、城乡经济科、社会事业科3三个科室。核定人员编制13人，2022年底实有人员8人，其中县处级3人，科级5人（正科2人，副科2人,一级科员1人）。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.37	一、一般公共服务支出	31	156.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	152.84	本年支出合计	57	156.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.99	年末结转和结余	59	4.97
总计	30	161.82	总计	60	161.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.84	151.37					1.47
201	一般公共服务收入
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行	152.83	151.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
部门：												金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2		3		4		5		6
合计					156.85	156.85
201	一般公共服务收入
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行				156.85	156.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.01	0.01
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出






注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：											金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次					2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	151.37	一、一般公共服务支出			33		155.30		155.30
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
		4		四、公共安全支出			36
		5		五、教育支出			37
		6		六、科学技术支出			38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			39
		8		八、社会保障和就业支出			40
		9		九、卫生健康支出			41
		10		十、节能环保支出			42
		11		十一、城乡社区支出			43
		12		十二、农林水支出			44
		13		十三、交通运输支出			45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15		十五、商业服务业等支出			47
		16		十六、金融支出			48
		17		十七、援助其他地区支出			49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19		十九、住房保障支出			51
		20		二十、粮油物资储备支出			52
		21		二十一、国有资本经营预算支出			53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
		23		二十三、其他支出			55
		24		二十四、债务还本支出			56
		25		二十五、债务付息支出			57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	151.37	本年支出合计			59		155.30		155.30
年初财政拨款结转和结余		28	8.26	年末财政拨款结转和结余			60		4.32		4.32
一般公共预算财政拨款		29	8.26				61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	159.62	总计			64		159.62		159.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		155.30	155.30
201	一般公共服务收入
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行	155.30	155.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.54	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.08	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.70	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.0	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.99
人员经费合计		121.54	公用经费合计					33.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计152.84万元,支出总计156.85万元。与2021年决算数相比,收入减少4.09万元,降幅2.61%,支出增加1.47万元, 降幅0.93%,主要原因是受疫情影响，外出调研次数及调研组人员数量相对减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计152.84万元,其中:财政拨款收入151.37万元,占比99.04%;事业收入0元，占0%；其他收入1.47万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计156.85万元,其中：基本支出156.85万元,占100%；项目支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计151.37万元，较2021年度相比，财政拨款收入减少5.56万元,降幅3.54%。主要原因是：因单位人员变动，人员经费及公用经费下降。

本部门2022年度财政拨款支出合计156.85万元，较2021年度相比，财政拨款支出减少1.47万元, 降幅0.93%。主要原因是：差旅费减少；受疫情影响，外出调研频次及调研组人员数量相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计155.30万元，占本年支出合计的99.01%。与2021年度相比，财政拨款支出减少3.02万元,降幅1.91%。主要原因是：受疫情影响，外出调研次数及调研组人员数量相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出155.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.3万元,占100%；社会保障与就业支出0万元，占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,;住房保障支出0元,占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为151.37万元，支出决算为155.3万元，完成年初预算的102.60%。具体原因：2022年承担的政府综合性文稿较上年增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出155.30万元。其中:

人员经费121.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.75万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元,支出决算为0元。

2.公务车购置费预算为0元,支出决算为0元。

公务车运行维护费预算为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元，完成预算的100%。主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算收入合计0元，与2021年度相比，政府性基金收入增加0元。主要原因是：无此项收入。本部门2022年度政府性基金预算支出合计0元，与2021年度相比，政府性基金支出增加0元。主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2021年度相比，国有资本经营收入增加0元。主要原因是：无此项收入。本部门2022年度国有资本经营预算支出合计0元，与2021年度相比，国有资本经营支出增加0元。主要原因是：无此项支出。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出33.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年增加8.47万元，增幅33.49%,主要原因是：2022年承担的调研课题及政府综合性文稿较上年增多。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1万元。主要用于购买法律咨询。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额1万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的13.39%。

组织对整体支出开展了部门评价，从评价结果看，2022年市政府研究室较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现，保质保量及时向市委市政府主要领导及相关部门提交了调研成果，部分调研成果形成了决策咨询建议。按时完成了《政府工作报告》起草工作，根据年度指标完成情况我单位年度绩效全部达标。

（二） 部门决算中醒目绩效自评结果

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及基金21万元，业务

费项目评价结果为“优”，涉及资金21万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出156.85万元，其中，1个预算单位评价结果为“优”，设计预算支出156.85万元。

平凉市人民政府研究室整体支出绩效自评表
							（ 2022年度）
部门（单位）名称			平凉市人民政府研究室
部门（单位）整体支出（万元）					年初预算数		全年预算数（A）			实际支出数（B）		执行率（B/A）					分值			得分
			全年支出				151.37			155.30		102.60%					10			10
			其中：基本支出				130.37			134.30		103.00%					—			—
			项目支出				21			21		100%					—			—
年度总体绩效目标完成情况			预期目标							目标实际完成情况
			目标1：保障经费按时发放							目标1完成情况：较好完成任务
			目标2：认真落实职能按期推进工作任务							目标2完成情况：较好履行自身职能作用
			目标3：依法依规组织采购，全力保障各项工作							目标3完成情况：较好保障各项工作
年度绩效指标完成情况			一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
			部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			100%		100%		100%			100%
							项目支出预算执行率			100%		100%		100%			100%
							“三公经费”控制率			100%		100%		100%			100%
							专项经费支出安排合理性			100%		100%		100%			100%
					财务管理		财务管理制度健全性			100%		100%		100%			100%
							资金使用合规性			100%		100%		100%			100%
年度绩效指标完成情况			部门管理		采购管理		政府采购合规性			100%		100%		100%			100%
					人员管理		人员编制合规性			100%		100%		100%			100%
							人事管理制度健全性			100%		100%		100%			100%
					资产管理		资产管理制度健全性			100%		100%		100%			100%
							资产清查情况			100%		100%		100%			100%
			履职效果		部门履职目标		产出数量指标			100%		100%		100%			100%
							产出质量指标			100%		100%		100%			100%
							产出时效指标			100%		90%		100%			90%			加强资金使用效率
							产出成本指标			100%		100%		100%			100%
					部门效果目标		经济效益指标			100%		100%		100%			100%
							社会效益指标			100%		100%		100%			100%
							生态效益指标			100%		100%		100%			100%
							可持续影响指标			100%		100%		100%			100%
			服务对象满意度		服务对象1的满意度					100%		100%		100%			100%
					服务对象2的满意度					100%		100%		100%			100%
合计
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
2022年平凉市人民政府研究室部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		调研经费
主管部门		平凉市人民政府研究室									实施单位				平凉市人民政府研究室
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				15.00		15.00			15.00				100			100%
		其中：当年财政拨款				15.00		15.00			15.00										—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	认真落实调研咨政、以文辅政职能，按期推进各项重点工作任务，确保专项经费合理支出。										全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		完成年度课题调研
				完成年度课题调研
				完成年度课题调研
		时效指标		完成年度课题调研
				完成年度课题调研
				完成年度课题调研
		社会效益指标经济效益指标成本指标		完成年度课题调研
				完成年度课题调研
		服务对象满意度指标可持续影响指标		完成年度课题调研
				完成年度课题调研
				完成年度课题调研
				完成年度课题调研
分总
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市人民政府研究室部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

资料编印

主管部门

平凉市人民政府研究室

实施单位

平凉市人民政府研究室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.00

100

100%

其中：当年财政拨款

2.00

100

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2022年《平凉市基础资料简编》等资料编印

全面完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

编印完成

时效指标

编印完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

编印完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

编印完成

分总

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市人民政府研究室部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

文印费

主管部门

平凉市人民政府研究室

实施单位

平凉市人民政府研究室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.00

100

100%

其中：当年财政拨款

3.00

100

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成《政府工作报告》等重要会议材料印制

全面完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成印制数量

时效指标

年底前

社会效益指标经济效益指标成本指标

完成支出

服务对象满意度指标可持续影响指标

份

分总

2022年平凉市人民政府研究室部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

法律顾问费

主管部门

平凉市人民政府研究室

实施单位

平凉市人民政府研究室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.00

100

100%

其中：当年财政拨款

1.00

100

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保合理合法起草、修改相关法律文书和合同，参与法治建设相关培训、调研、督查等工作

全面完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

法律咨询

时效指标

法律咨询

社会效益指标经济效益指标成本指标

法律咨询

服务对象满意度指标可持续影响指标

法律咨询

分总

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市人民政府研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市人民政府研究室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：平凉市人民政府研究室

责任编辑：李怀仁

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