平凉市人民政府办公室2024年部门预算

2024年部门预算

平凉市人民政府办公室

2024年2月5日

平凉市人民政府办公室2024年部门预算

公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。

二、机构设置

（一）内设科室

市政府办公室现有内设科室17个（秘书一科、二科、三科、四科、五科，综合一科、二科，机要文档科、市政府督查室、市政府总值班室、政府职能转变协调科、政策法规科、信息科、建议提案科、人事科、财务管理科、外事科）。

（二）所属单位3个

市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；1个全额事业单位市政府发展研究中心。

（三）业务归口管理直属事业单位1个

原市大数据服务中心为市政府办公室所属单位，2022年5月根据省市大数据机构设置有关要求，更名为市大数据中心，并将隶属关系调整为市政府直属事业单位，业务归口市政府办公室管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入1290.62万元，其中：当年财政拨款收入1290.62万元，与2023年预算1234.54相比增加了56.08万元，增长4.54%，增长的主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1290.62万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1290.62万元，其中：当年财政拨款预算1290.62万元，与2023年预算1234.54相比增加了56.08万元，增长4.54%%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。包括：

1.一般公共服务支出844.68万元。

2.社会保障和就业支出122.60万元。

3.卫生健康支出48.57万元。

4.住房保障支出63.82万元。

5.项目支出210.96万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1290.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1079.67万元，比2023年预算999.54万元增加了80.13万元，增加8.01%。增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算210.96万元，比2023年预算235万元减少了24.04万元，减少10.22%，减少的主要原因是：减少项目预算压减经费支出。

1.保障运转经费6个，主要是：工作经费补助80万元、网络视频系统运行维护费9万元、会议费8万元、专项文印及刊物编辑发行费46万元、档案文件数字化归档整理专项经费47.96万元、市政府督查调研专项经费20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），与上年持平。

（四）本年度无培训费。

（五）会议费8万元，比2023年预算10万元减少了2万元，减少了20%，减少的主要原因是：合并整合了有关会议，减少了会议批次及人数。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额60.98万元，其中：政府采购货物预算4.02万元，政府购买公共服务预算56.96万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为912.13万元。其中：办公用房6500平方米，价值260.86万元。实有公务用车2辆，价值59.18万元。2024年拟采购固定资产约4.02万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照办公室工作进度有序开展。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出210.96万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出210.96万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市人民政府办公室2024年部门预算公开表

      2.2024年度市级部门预算项目支出绩效目标表

004部门预算公开表 (2).xlsx

平凉市人民政府办公室

2024年2月5日