2023年平凉市人民政府办公室部门预算
平凉市人民政府办公室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。
二、机构设置
（一）内设科室
市政府办公室现有内设科室17个（秘书一科、二科、三科、四科、五科，综合一科、二科，机要文档科、市政府督查室、市政府总值班室、政府职能转变协调科、政策法规科、信息科、建议提案科、人事科、财务管理科、外事科）。
（二）所属单位3个
市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；1个全额事业单位市政府发展研究中心。
（三）业务归口管理直属事业单位1个
原市大数据服务中心为市政府办公室所属单位，2022年5月根据省市大数据机构设置有关要求，更名为市大数据中心，并将隶属关系调整为市政府直属事业单位，业务归口市政府办公室管理。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入1234.54万元，其中：当年财政拨款收入1234.54万元，与2022年预算1068.21相比增加了166.33万元，增长15.57%，增长的主要原因是：当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1234.54万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1234.54万元，其中：当年财政拨款预算1234.54万元，与2022年预算1068.21相比增加了166.33万元，增长15.57%，增长的主要原因是：当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。包括：
1.一般公共服务支出833.96万元。
2.社会保障和就业支出55.1万元。
3.卫生健康支出47.91万元。
4.住房保障支出62.57万元。
5.项目支出235万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1234.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出999.54万元，比2022年预算839.41增加了160.13万元，增加19.07%。增长的主要原因是：当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算235万元，比2022年预算228.8万元增加了7万元，增长3.05%，增长的主要原因是：新增了《平凉市人民政府公报》刊号费等。
1.保障运转经费13个，主要是：市政府办工作经费110万元、省政府电子公文信息传输系统和平凉综合办公系统运行维护及耗材费10万元、市政府网络视频会议系统及省政府值班视频会商系统运维服务费6万元、宣传费10万元、会议费10万元、专项文印费20万元、保密工作经费10万元、政务督查考核经费10万元、外事工作经费3万元、《平凉市人民政府公报》编辑发行及刊号费35万元、报刊征订费5万元、离退休干部工作经费5万元、党政机关法律顾问费1万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2.5万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），与上年持平。
（四）本年度无培训费。
（五）会议费10万元，比2022年预算5万元增加了5万元，增加100%，增加的主要原因是：合并整合了有关会议及培训。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额73.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府购买公共服务预算64万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为884.15万元。其中：办公用房6500平方米，价值260.86万元。实有公务用车2辆，价值59.18万元。2023年拟采购固定资产约9.1万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照办公室工作进度有序开展。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出235万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出235万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年部门预算公开表.xls