2022年度平凉市工业和信息化局（本级）部门决算

附件1：

2022年度

平凉市工业和信息化局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市工业和信息化产业发展的政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施“工业强市”战略，推进新型工业化建设进程。 

2.拟订全市工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，积极推进工业化和信息化融合。 

3.监测、分析全市工业和信息产业、生产性服务业经济运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导；综合协调煤、电、油、气、运等重要生产要素的保障；负责烟草、盐业行政管理、执法监督和医药等物资储备管理。 

4.研究和规划全市工业和信息产业投资布局，拟订并定期公布工业和信息化产业投资项目引导目录，论证、申报、审核、核准、审批工业建设项目；负责全市重点工业项目的监督和检查；及时收集、了解掌握工业项目动态，参与全市工业项目建设协调与服务工作。 

5.确定工业和信息产业固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见并进行监督管理；按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；抓好工业发展平台建设，负责工业园区（集中区）管理指导和协调服务工作。 

6.指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，组织实施重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进工业高新技术产业发展；协调指导企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。 

7.负责工业和信息产业应急管理、产业安全和国防信息动员等有关工作；指导工业和通信行业安全生产，参与重特大安全生产事故的调查、处理；监督管理民爆器材行业生产、流通安全及全市境内石油天然气管道设施保护。 

8.负责编制能源化工、新型建材、装备制造、农产品精深加工、高新技术等重点行业、重点产业的发展规划，拟定相关政策措施，组织实施重大建设项目，推动产业集群培育。 

9.负责工业和信息化产业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。 

10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。 

11.指导协调工业信息资源开发利用；组织实施国家和省、市工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理、行政执法，推动信息服务业和新兴产业的发展。 

12.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。 

13.会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件。 

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施平凉境内无线电管制。 

15.负责指导、协调工业和信息化行业和行业协会工作。

16.承担煤炭经营市场监管职责。

17.承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作职责。

18.负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

19.制定全市非公经济发展规划、办法、实施意见、工作措施；开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全市非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全市各县区及相关单位非公经济发展工作进行督查、考核评价；承担全市小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全市非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进经验。

20.负责实施全市信息化发展规划、重大项目建设，协调推动跨行业、跨部门的互联互通，依法完善信息化相关的统计调查制度。

21.负责协调推进加快高速宽带网络建设、推进基础设施共建共享和全市网络提速降费工作重大事项。

22.组织推进信息化工作，负责推进全市重要信息资源的开发利用与共享；负责市级信息化项目统筹规划、审核审批、过程监理及验收评估工作；负责市级信息化建设及运维资金统筹管理并监督使用；负责全市电子政务建设管理，推进企业信息化、电子商务化以及电子信息技术在社会和经济各领域的应用；统筹规划、协调指导、督促落实“智慧平凉”建设任务；负责全市云计算、物联网及大数据建设、管理和应用。

23.协调推进全市信息网络行业自主创新和发展，开展数字经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系。   

24.承办市委、市政府，省工业和信息化厅交办的其他事项。 

二、机构设置

（一） 内设及归口管理机构

办公室（政务服务科）、人力资源科、规划发展科、经济运行科、产业合作科、能源工业科、技术创新及装备产业科、原材料产业科、消费品产业科、循环经济发展科、中小企业科、信息化推进科、电子信息服务科（市国防信息动员办公室）、非公经济发展科。

（二） 参照公务员法管理的事业单位

工信局下属1个参照公务员法管理事业单位：平凉市节能监察支队。

（三） 其他事业单位

工信局下属3个非参照公务员法管理事业单位。分别为：平凉市铁路运输管理办公室、平凉市中小企业服务中心、平凉市智慧城市建设服务中心。这三个单位均为公益一类。

第二部分  2022年度部门决算表

以下内容详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1142.32万元。与上年度相比，收支总计各下降108.53万元，下降9.5%，主要原因是我单位2022年退休人员较多，人员经费支出下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1142.32万元，其中:财政拨款收入1142.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1142.32万元，其中：基本支出1142.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1142.32万元。与上年相比，各下降108.53万元，下降9.5%，主要原因是我单位2022年退休人员较多，人员经费支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1142.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少108.53万元，减少9.5%，主要原因是：我单位2022年退休人员较多，人员经费支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1142.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.83万元，占2.61%；社会保障与就业支出89.10万元，占7.80%;医疗卫生与计划生育支出39.17万元，占3.43%;资源勘探工业信息等支出951.91万元，占83.33%；其他支出27.31万元，占2.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1142.32万元。其中:

人员经费668.53万元，较上年决算数减少292.12万元，减少25.57%，主要原因是：我单位2022年退休人员较多，人员经费支出下降。。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费343.19万元，较上年决算数增加29.87万元，增加2.61%，主要原因是：政策倾斜原因，我单位业务经费支出略有上浮。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出343.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数29.87万元，增加2.61%，主要原因是：政策倾斜原因，我单位业务经费支出略有上浮。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数增加5万元，增加100%，主要原因是我单位由于业务需要组织会议较多。  

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.59万元，减少100%，主要原因是我单位无预算不支出。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计13.797万元，其中：政府采购货物支出12.797万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。主要用于单位办公设备的配备和完善及法律顾问费的支出。授予中小企业的合同金额12.797万元，占政府采购支出总金额的98%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对市工信局整体支出1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1142.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市工信局在2022年在市委市政府的领导下，在财政部门的支持下，很好的完成了年初制订的各项指标。

（二）绩效自评结果

平凉市工业和信息化局在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

“整体支出绩效”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1142.32万元，执行数1142.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）全市规模以上工业增加值增长7%；（二）全市工业固定资产投资增长10%以上；（三）万元工业增加值能耗、水耗完成省上下达控制目标。整体支出绩效自评情况：市工信局在2022年在市委市政府的领导下，在财政部门的支持下，很好的完成了年初制订的各项指标。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市工业和信息化局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。