2022年度平凉市交通运输局(汇总)部门决算
2022年度
平凉市交通运输局
(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市交通运输局是平凉市政府主管交通运输的工作部门，为正县级。主要职责是：
1.组织编制全市综合运输体系规划、年度计划。负责公路、水路、运输站场建设项目的立项管理和前期审批工作。负责提出公路、水路及运输站场固定资产投资规模建议并监督实施。负责交通运输行业及公路、水路生态环境保护、节能减排工作。负责交通运输行业综合统计、经济运行分析和交通扶贫的综合管理工作。参与编制交通战备公路建设规划、年度计划。
2.负责全市道路、水路、民航运输市场监督管理工作，指导城乡客货运输、出租车、城市交通和轨道交通运营行业管理。联系指导和统筹协调全市邮政行业管理工作。负责县际道路客运经营及班线许可,道路危险货物运输经营许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格证核发。负责水路运输经营许可、船舶所有权登记、全市渔船检验和监督管理工作。负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划及立项审批工作。
3.贯彻落实安全生产方针政策、法律法规和规章标准，拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案。指导和组织交通运输行业安全生产，负责道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理工作。负责道路运输源头安全监督管理及民航机场建设、运营安全管理，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。负责全市公路网运行监测、防灾减灾、应急队伍和应急处置体系建设及协调调度工作。
4.会同有关部门拟订交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理规章制度办法并监督实施。负责交通运输预算资金管理。负责公路车辆通行费等非税收入的征收管理及收支预决算的编制工作。负责局属单位国有资本、国有资产及政府采购的管理工作。负责管理、监督和指导交通运输行业内部审计工作。组织开展局属单位财务收支、交通基本建设项目等内部审计工作。
5.负责国家、省列交通基础设施建设重大项目的衔接协调、配合服务工作。负责并组织协调省级高速、普通省道及运输站场、水运码头建设项目管理工作。负责交通基础设施工程质量、工程招投标、工程造价的监督管理。负责交通基础设施工程地方标准、工程定额、技术规范的相关工作。参与重点工程项目技术方案的审查，负责标准化和计量管理有关工作。指导农村公路建设、养护管理等工作。对公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查。
6.负责组织开展交通运输重大调研活动和行业有关宏观政策研究，拟订相关地方性法规和规章草案。负责全市交通运输行业行政执法监督管理工作。统筹协调交通运输行政执法工作，组织查处重大违法案件。承担交通运输依法行政、法制宣传教育。负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。指导交通运输行业改革和全市公路路政管理工作。统筹协调交通运输信用体系建设工作。
7.承办市委、市政府、甘肃省交通运输厅交办的其他工作。
二、机构设置
1.内设机构
平凉市交通运输局内设机构7个（根据平办字〔2019〕42号文件），分别是办公室、综合规划科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急管理办公室）、财务审计科、建设管理科、政务服务与政策法规科。
2.下属事业单位
平凉市交通运输局下属单位5个，分别是市道路运输管理局、市交通运输综合行政执法队、市农村公路建管处（参公）、市交通工程质量检测站、市邮政业安全中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,915.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 64.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,302.81 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 150.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 289.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 420.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6,331.90 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.27 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,368.80 | 本年支出合计 | 58 | 7,218.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 150.78 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,368.80 | 总计 | 62 | 7,368.80 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,368.80 | 7,218.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.78 | |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.77 | 169.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 420.13 | 420.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 2,019.90 | 2,019.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,331.61 | 2,180.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.78 |
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 882.68 | 882.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 248.49 | 248.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,218.02 | 2,564.01 | 4,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.77 | 169.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 420.13 | 0.00 | 420.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 2,019.90 | 1,993.90 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,180.83 | 104.13 | 2,076.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 882.68 | 0.00 | 882.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 248.49 | 0.00 | 248.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,915.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 64.46 | 64.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,302.81 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 289.04 | 289.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.73 | 108.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 420.13 | 0.00 | 420.13 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6,331.90 | 5,449.22 | 882.68 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,218.02 | 本年支出合计 | 59 | 7,218.02 | 5,915.20 | 1,302.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,218.02 | 总计 | 64 | 7,218.02 | 5,915.20 | 1,302.81 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,915.20 | 2,564.01 | 3,351.19 | |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 52.78 | 52.78 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 8.69 | 8.69 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 68.01 | 68.01 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.77 | 169.77 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 64.62 | 64.62 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 2,019.90 | 1,993.90 | 26.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,180.83 | 104.13 | 2,076.70 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 248.49 | 0.00 | 248.49 |
2210201 | 住房公积金 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,016.85 | 302 | 商品和服务支出 | 394.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 861.89 | 30201 | 办公费 | 19.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 286.49 | 30202 | 印刷费 | 4.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 164.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.17 | 30205 | 水费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.53 | 30206 | 电费 | 6.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.63 | 30207 | 邮电费 | 4.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.98 | 30208 | 取暖费 | 29.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.61 | 30211 | 差旅费 | 47.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 135.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 196.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 87.11 | 30214 | 租赁费 | 2.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.97 | 30215 | 会议费 | 2.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 14.12 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 70.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 36.00 | 30229 | 福利费 | 29.31 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.71 | ||||||
人员经费合计 | 2,168.83 | 公用经费合计 | 395.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,302.81 | 1,302.81 | 0.00 | 1,302.81 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 420.13 | 420.13 | 0.00 | 420.13 | 0.00 |
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 0.00 | 882.68 | 882.68 | 0.00 | 882.68 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收入总计为7368.80万元，支出总计为7218.02万元。与上年度相比，收入减少19056.16万元，降低了72.11%，支出减少20244.45万元，降低了73.72%，主要原因是项目建设资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7368.80万元，其中:财政拨款收入7218.01万元，占97.95%；其他收入150.78万元，占2.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7218.02万元，其中：基本支出2564.01万元，占35.52%；项目支出4654.01万元，占64.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为7368.80万元，与上年相比，收入减少19056.16万元，降低了72.11%，主要原因是：项目建设资金减少。
2022年度支出总计为7218.01万元，与上年相比，支出减少20244.45万元，降低了73.72%，主要原因是：项目建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5915.20万元，占本年支出合计的81.95%。与2021年度相比，财政拨款支出减少5514.36万元，减少48.25%，主要原因是：项目建设资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5915.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.47万元，占财政拨款支出1.09%；社会保障与就业支出289.04万元，占财政拨款支出4.87%；卫生健康支出108.73万元，占财政拨款支出1.84%；住房保障支出1.47万元，占财政拨款支出0.03%；灾害防治和应急管理支出2.27万元，占财政拨款支出占0.04%；交通运输支出5449.22万元，占财政拨款支出92.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出预算为5915.20万元，支出决算为5915.20万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出2564.01万元，项目支出为3351.19万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2564.01万元。其中:
人员经费2168.83万元，较上年决算数减少957.05万元，减少27.18%，主要原因是：人员减少。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费395.18万元，较上年决算数增加54.04万元，增加13.67%，主要原因是：业务活动费用增加。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出395.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加54.04万元，增加13.67%，主要原因是业务活动费用增加。
本年度会议费支出2.04万元，较上年决算数增加1.49万元，增加73.04%，主要原因是项目工作会议增加。
本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.03万元，增加15.80%，主要原因是公务人员和执法人员网上培训增加。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计21.99万元，其中：政府采购货物支出21.99万元。主要用于家具用具和交通执法服装购置。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中:其他用车9辆。其他用车主要是用于交通运输综合行政执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入合计1302.81万元，与上年度相比，政府性基金收入减少14007.43万元，减少91.49%。主要原因是项目建设专项债券减少。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1302.81万元，本年支出1302.81万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：城市公共设施420.13万元，其他车辆通行费安排的支出882.68万元。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，主要原因是我部门“三公”经费预算全为公务用车运行维护费，现在交通运输综合行政执法车辆9辆，共计18万元运行费用。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年车辆运行费用支出未超支。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是我部门无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，主要原因是执法车辆运行全部完成支出，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年车辆运行费用支出未超支。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是无此项预算收入支出。
公务车运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，主要原因是执法车辆运行全部完成支出，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年车辆运行费用支出未超支。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是我部门无此项支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金777.75万元，占一般公共预算项目支出总额的13.15%。组织对“全市农村公路监督、检查及检测经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出777.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门各项目及整体支出都 达到了预期目标，促进了交通运输工作取得好成绩。
（二）绩效自评结果
平凉市交通运输局在2022年度部门决算中反映“专项支出绩效目标”和“部门（本级）整体支出绩效目标”项目自评结果。
1.“拖拉机养路费停征补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。
2.“全市农村公路监督、检查及检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。
3.“全市交通重大项目工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。
4.“全市农村公路日常养护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。
5.“战备桥北匝道工程项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为450万元，执行数90.21万元，完成预算的20.07%。项目绩效目标完成情况：优。
6.“执法业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定目标。执法业务经费项目绩效自评情况：该项目为我单位经费补助类项目，用于保障日常执法工作的开展，年初制定的目标基本完成，项目执行到位。
7.“工勤人员包干经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定目标。工勤人员包干经费项目绩效自评情况：该项目用于发放工勤包干人员工资及缴纳社保和住房公积金，2022年能按时足额发放工勤包干人员工作，及时缴纳社保和住房公积金，项目执行良好。
8.“执法服装购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.04分。项目全年预算数为36.75万元，执行数0.13万元，完成预算的0.35%。项目绩效目标完成情况：项目实施内容基本完成，但未及时完成支出。发现的主要问题及原因：因疫情影响，年终未完成支出。下一步改进措施：在2023年结转经费下达后立即完成支出。执法服装购置项目绩效自评情况：招标采购、量体订衣、配发到位，全过程均能很好完成，服装验收合格后已穿着使用，有力提升了交通执法整体形象。
9.“车辆客运、货运、维修、市场整顿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定目标。车辆客运、货运、维修、市场整顿项目绩效自评情况：该项目为我单位经费补助类项目，用于保障车辆客运、货运、维修、市场整顿工作的开展，年初制定的目标基本完成，项目执行到位。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市交通运输局 | |||||||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||||
全年支出 | 23021.6 | 23021.6 | 23021.6 | 100% | 10 | 10 | ||||||
其中：基本支出 | 1052.9 | 1052.9 | 1052.9 | 100% | — | — | ||||||
项目支出 | 21968.7 | 21968.7 | 21968.7 | 100% | — | — | ||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
目标1：保障人员经费、日常办公正常运转、交通行业整体运行管理和办公楼维护等 | 目标1完成情况：高标准完成 | |||||||||||
目标2：完成年内各项专项业务工作, 完成项目工程及项目前期工作 | 目标2完成情况：高标准完成 | |||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
专项经费支出安排合理性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
人事管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
资产清查情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
产出质量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
产出时效指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
产出成本指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | ||||||
服务对象2的满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | |||||||
合 计 | 5 | |||||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||||||
2022年平凉市交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 全市交通重大项目工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉市交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
研究政策、编制规划、对接项目、强化调度、狠抓落实，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效，较好完成了全年工作目标。 | 完成了2022年重大项目方案规划、项目建议书和交通重大项目前期论证等工作和交通重大专题研究、重大专项规划编制研究、项目策划储备。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：完成项目数 | 完成2个以上重大项目 | 完成率100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标：完成项目质量 | 达到80% | 达到了90% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标：完成项目时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标：资金使用率 | 资金使用率100% | 资金使用率100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标：指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成项目投资任务 | 完成项目投资任务 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标：项目实施是否产生社会综合效益 | 推进城市发展，增加群众收。 | 推进城市发展，增加群众收。 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标：项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 美化周边环境，方便出行 | 美化周边环境，方便出行 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2022年平凉市交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 农村公路监督、检查及检测经费 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉市交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
监督检查、检测农村公路项目质量，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设。 | 完成了全市农村公路建设项目完成质量和建设过程中质量及安全工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：完成监督检查、检测率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标：监督检查、检测公路养护质量 | 公路养护质量优良 | 公路养护质量优良率100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标：检查、检测时间 | 随项目工作开时和结束时间检查、检测 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标：不超过预算 | 按要求完成 年度监督检查和检测工作 | 100%完成了年度检查及检测 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标：指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成项目投资任务 | 完成项目投资任务 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标：项目实施是否产生社会综合效益 | 方便农副产品外运，带动周边群众增收 | 方便农副产品外运，带动周边群众增收 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标：项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 宜林路段完成行道树栽植 | 宜林路段完成行道树栽植 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 指标：检查、检测公路使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2022年平凉市交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 全市农村公路养护费 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 各县（市、区）交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
农村公路养护，提高好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设。 | 日常养护的主要工作：路面保洁，路肩、边坡培修，沿线交通设施维护，绿化修剪，涵洞清淤，路面病害处置等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：日常养护里程 | 日常养护里程达标100% | 日常养护里程达标100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标：公路养护质量 | 公路养护质量优良 | 公路养护质量优良率100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标：维护时间 | 维护时间及时达标 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标：不超过预算 | 按要求完成年度养护工作 | 100%完成了年度养护任务 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标：指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成项目投资养护任务 | 完成项目投资养护任务 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标：项目实施是否产生社会综合效益 | 方便农副产品外运，带动周边群众增收 | 方便农副产品外运，带动周边群众增收 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标：项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 宜林路段完成行道树栽植 | 宜林路段完成行道树栽植 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 指标：公路使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2022年平凉市交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 拖拉机养路费停征补助 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉市交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障我局拖养人员生活，确保单位工作顺利完成，促进工作人员积极性。 | 保障了我局拖养人员工作生活，确保单位工作顺利完成，促进工作人员积极性。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：在职、退休工作人员 | 13 | 完成率100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标：完成工作人员保障工作 | 100% | 达到了95% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标：在职工作人员、退休人员保障 | 一年度 | 12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标：在职、退休人员投入 | 50万 | 资金使用率81.84% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标：项目确保我局拖养人员生活保障 | 完成拖养人员的工作保障 | 完成了拖养人员的工作保障 | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 指标：项目实施确保社会稳定 | 推进社会安全稳定 | 推进社会安全稳定 | 15 | 15 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2022年平凉市交通运输局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 战备桥北匝道工程项目 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉市交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 450 | 120.07 | 90.21 | 7.5 | 75% | 7.5 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 450 | 120.07 | 90.21 | — | 75% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障我局拖养人员生活，确保单位工作顺利完成，促进工作人员积极性。 | 保障了我局拖养人员工作生活，确保单位工作顺利完成，促进工作人员积极性。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：工作质量达标率 | 98% | 完成率100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标：验收合格率 | 100% | 达到了95% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标：项目（工程）完成及时率 | 98% | 完成率98% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标：450万元全部用于项目建设 | 450万 | 资金使用率81.84% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标：资金利用率 | 100% | 利用率50% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标：社会服务效益 | 服务于民 | 推进社会安全稳定 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标：项目建成通车运营后，节约了使用者的燃油 | 打造绿色平凉
| 打造绿色平凉
| 5 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 指标：维护期内可持续使用 | 使公路通行能力持续提高 | 使公路通行能力持续提高 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
平凉交通运输综合行政执法队整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 平凉交通运输综合行政执法队 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||
全年支出 | 762.62 | 1076.67 | 1040.05 | 96.60% | 10 | 9.66 | ||||||||||||||||
其中：基本支出 | 699.87 | 1013.92 | 1013.92 | 100% | — | — | ||||||||||||||||
项目支出 | 62.75 | 62.75 | 26.13 | 41.64% | — | — | ||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1：交通罚没收入完成80万元。 | 目标1完成情况：超额完成117万元。 | |||||||||||||||||||||
目标2：基本支出完成1013.92万元。 | 目标2完成情况：完成 | |||||||||||||||||||||
目标3：专项执法经费完成20万元。 | 目标3完成情况：完成 | |||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 41.64% | 5 | 2 | 因疫情影响未完成支出，下年度抓紧支出 | |||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全制度 | 健全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 编制73人 | 实有68人 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全制度 | 健全 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全制度 | 健全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
资产清查情况 | 一年一次 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 交通罚没80万元 | 实际完成110万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
产出质量指标 | 案件合法合规 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
产出时效指标 | 2022年全年 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
产出成本指标 | 1076.67万元 | 1040.05万元 | 5 | 4 | 项目支出未完成支付 | |||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 通过行政执法降低公路维护成本；提高交通运输市场秩序 | 达标 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 执法为民，更好的为公众服务 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保护生态环境，降费减排 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续转变良好的交通运输环境 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 95% | 92% | 5 | 4 | 继续提高公众满意度。 | ||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | 98% | 97% | 5 | 4 | 继续提高执法相对企业满意度。 | |||||||||||||||||
合 计 | 91.66 | |||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题：无。 | ||||||||||||||||||||||
2022年平凉交通运输综合行政执法队预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 执法业务经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉交通运输综合行政执法队 | |||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1：治理违法超限超载运输市场；目标2：交通运输市场的行政执法；目标3：单位“四基四化”建设。 | 基本完成三项目标 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区内违法超限车辆治理 | 180辆左右 | 201辆 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
严厉打击违法载客、违法货运等 | 190个左右 | 226个 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
单位“四基四化”建设 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | 继续提升 | |||||||||||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 通过行政执法降低公路维护成本 |
达标 |
达标 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
提高交通行政执法社会公认度 | 满意 | 满意 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 持续转变良好的交通运输环境 | 满意 | 满意 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
提高公路运行良性循环率 | 达标 | 基本达标 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
行政相对人基本满意。 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 持续提高满意度 | |||||||||||||||||
分总 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||||||
2022年平凉交通运输综合行政执法队预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 工勤人员包干经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉交通运输综合行政执法队 | |||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1：发放包干人员工资；目标2：缴纳包干人员住房公积金；目标3：缴纳包干人员社会保险。 | 三项目标全部完成 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放12个月工资 | 4.0万元 | 4.01万元 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
缴纳12个月住房公积金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
缴纳全年社会保险 | 1.49万元 | 1.49万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 合理合规完成包干经费使用 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
提高包干人员工作积极性 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
发放工资、缴纳住房公积金及社会保险 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 包干经费人员满意 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
分总 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||||||
2022年平凉交通运输综合行政执法队预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 执法服装购置 | |||||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉交通运输综合行政执法队 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 36.75 | 36.75 | 0.13 | 10 | 100% | 0.04 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 36.75 | 36.75 | 0.13 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
目标1：治理违法超限超载运输市场；目标2：交通运输市场的行政执法；目标3：单位“四基四化”建设。 | 基本完成三项目标 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 按照配发范围规定进行配发 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | ||||||||
严格执行制服配发种类 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | ||||||||||
各类执法配饰及标识齐全 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 完成 | 完成 | 10 | 6 | |||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 通过统一配发减少单次个别购置 | 98% | 98% | 8 | 8 | |||||||||
通过执法服装统一配发提高执法人员仪容仪表 | 达标 | 达标 | 8 | 8 | ||||||||||
提高交通执法人员辨识度 | 达标 | 达标 | 7 | 7 | ||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 按照《实施办法》规定的各类服装使用年限进行配置 | 达标 | 达标 | 7 | 7 | |||||||||
执法人员满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||||
分总 | 100 | 86.04 | ||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市道路运输管理局 | |||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 1342.03 | 1342.03 | 1342.03 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 768.22 | 768.22 | 768.22 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 573.81 | 573.81 | 573.81 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：车辆客运、货运、维修市场整顿10万 | 目标1完成情况：完成 | |||||||
目标2： | 目标2完成情况： | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 1342.03 | 1342.03 | 3 | 3 | ||
项目支出预算执行率 | 573.81 | 573.81 | 3 | 3 | ||||
“三公经费”控制率 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 政府采购合规性 | 合规 | 5 | 5 | |
人员管理 | 人员编制合规性 | 人员编制合规性 | 合规 | 5 | 5 | |||
人事管理制度健全性 | 人事管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | |||
资产清查情况 | 资产清查情况 | 已清查 | 5 | 5 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 非税收入完成目标 | 100% | 5 | 5 | ||
产出质量指标 | 确保完成全年道路运输工作任务 | 完成 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 2022年1月1日—2022年12月31日 | 完成 | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 1342.03 | 1342.03 | 3 | 3 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 促进道路运输行业发展 | 行业稳定发展 | 5 | 4 | 疫情影响 | ||
社会效益指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 行业稳定发展 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 促进道路运输行业发展 | 行业稳定发展 | 5 | 5 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象综合满意率=项目区被调查人数中表示满意的选项数/答卷人数×答题数×100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 | |||
服务对象2的满意度 | ||||||||
合 计 | 99 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
2022年平凉市道路运输管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 车辆客运、货运市场整顿、维修市场整顿经费 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市交通运输局 | 实施单位 | 平凉市道路运输管理局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过行使单位管理职能，规范道路运输市场。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 按照计划执行预算 | 100% | 100% | 40 | 40 | 无 | |||||
时效指标 | 当年完成项目支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 保障道路运输行业平稳运行 | 行业稳定发展 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||||
促进道路运输行业可持续发展 | 行业稳定发展 | 100% | 10 | 8 | 制定行业发展规划 | |||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意 | 群众满意度达到100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
分总 | 100 | 98 | ||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。