2022年度平凉市商务局部门决算

2022年度

平凉市商务局部门

决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市商务局主管全市内外贸工作，履行经济调节、行业管理和公共服务职能的政府组成部门。主要职责是： 

（一）贯彻促消费政策，制定年度促消费计划并实施。负责社零总额和批零餐住的调度和统计。监测分析消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。 

（二）组织拟订并实施市场体系建设和连锁经营、商业特许经营等发展规划。 

（三）指导大宗产品批发市场、城市商业网点和社区商业等各类商品市场的规划和标准化建设。指导农村和农产品市场、冷链物流等设施建设。指导二手车市场管理。 

（四）贯彻落实外经贸政策。拟定并实施外经贸发展规划和年度进出口计划。 

（五）承办对外贸易经营者备案登记、进出口交易会、境外商品展会和洽谈会、机电产品、高新技术产品贸易促进、经济技术合作、多双边无偿援助、外商投资和对外经贸调查、谈判。 

（六）承办对外劳务合作政策宣传和培训、管理、权益保护、统计。申报核审进口贴息和中小企业国际市场开拓资金项目、出口信用担保资金项目。协调和服务国家级经济技术开发区工作。承办对外服务贸易和技术贸易。会同有关部门拟订促进服务外包发展规划。 

（七）贯彻落实发展现代服务业的政策举措。拟定商贸服务业发展规划。 

（八）承担商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）行业管理。 

（九）开展餐饮服务业竞赛活动、地方特色名吃推介和餐饮行业老字号传承与创新。组织开展商贸服务业人员技能培训和商贸会展业的促进与管理。扶持清真食品和穆斯林用品行业发展。 

（十）贯彻执行电子商务发展的方针政策和法律法规，制定全市电商扶持政策，拟订电商发展规划和年度计划，指导电子商务产业发展。开展电商宣传、人才培训，促进企业电商营用。负责电商体系建设、项目和资金管理、跨境电商和境外营销网络建设。负责电商扶贫和行业管理。 

（十一）贯彻落实酒类行业管理法规和政策。配合规范建立良好酒类流通秩序。承办酒类业务培训、行业会议、酒品展销、信息发布和名优产品推介和质量振兴工作。指导协调市酒业协会工作。 

（十二）贯彻落实“一带一路”相关政策措施。拟定口岸管理政策并组织实施。承办口岸规划、设施建设和综合管理。 

（十三）牵头拟订通道物流产业发展规划。承办国际货运管理服务、国际货运冷链物流服务体系和物流项目建设、特色农产品国际市场开拓。协调组织开展综合政策、商务重点工作运行分析研究、行业规划，提出意见建议和项目指南。 

（十四）负责商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。 

（十五）负责成品油、报废汽车回收拆解、单用途商业预付卡、内资直销的监督管理。拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准。负责中药材追溯体系建设、市散装水泥推广、再生资源回收管理。 

（十六）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设办公室、市场科、外经贸科、服务业科、电子商务科、酒类商品管理办公室、财审科、物流科、市场秩序科9个职能科室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1102.38万元。与上年度相比，收支总计各减少40.26万元，减少3.52%，主要原因是基本支出和项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1051.92万元，其中:财政拨款收入827.51万元，占78.67%;其他收入224.41万元，占21.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计950.40万元，其中：基本支出842.16万元，占88.61%；项目支出108.24万元，占11.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 827.51万元，与上年相比，各减少236.03万元，减少22.19%。主要原因是：一般公共服务支出减少。                                               

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计777.04万元，占本年支出合计的81.76%。与2021年度相比，财政拨款支出减少286.5万元，减少26.94 %，主要原因是：基本支出和项目减少 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出827.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.58万元，占62.18%；社会保障与就业支出122.99万元，占14.86%;医疗卫生与计划生育支出31.22万元，占3.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出668.80万元。其中:人员经费613.64万元，较上年决算数增加2.85万元，增加0.47 %，主要原因是：工资福利支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出41.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费等。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0.51万元，主要原因是：年初未列公务接待费预算。较上年决算数增加0.38万元。主要原因是年内接待业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.51万元，主要原因是年初未列公务接待预算，较上年决算数增加0.38万元，主要原因是年内接待业务增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次，10人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对2022年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，其中，共涉及资金71万元。

（二）绩效自评结果

市商务局在2022年度部门决算中反映“商贸发展专项经费”、“法律顾问费”、“农村电子商务推进项目资金”、“全市重点工作完成评价奖励专项资金”、等项目自评结果。

1.“商贸发展专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数为20万元，执行数12.9万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：从经济效益指标来看，有效地推动了经济社会发展，从社会效益指标看，提高了进出口总额，从可持续影响指标看，持续促进全市的贸易发展。发现的主要问题及原因：由于疫情的影响，相关的商贸业务培训次数相对较少，对经济社会发展的推动作用相对弱一点，提高外贸进出口总额也有限。下一步改进措施：进一步加强商务项目资金的绩效评价工作，单位相关人员开展商务专项发展资金使用管理、绩效业务培训。用足、用活、用好商贸专项经费，推进商贸工作发展。

2.“法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成，聘请法律顾问，帮助行政机关进一步提升依法行政能力，审核信访中的疑难杂症，平稳解决信访事项。

 3.“农村电子商务推进专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进农村电子商务发展，解决农产品卖难问题，推动农产品上行。持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

4.“全市重点工作完成评价奖励专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从经济效益指标来看，有效地推动了经济社会发展，从社会效益指标来看，相关业务活动带动市场经济提高群众满意度，从可持续影响指标看，商务培训业务社会影响力进一步加强。

市级项目支出绩效自评表（详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指市商务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市商务局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。