2022年度平凉市人民政府地方病防治领导小组办公室部门决算

2022年度

平凉市地病办

部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市人民政府地方病防治领导小组办公室简称市地病办，隶属于平凉市卫生健康委员会，为市级参照公务员法管理事业单位,副县级建制，编制人员4人，财政全额拨款。主要职责是:负责组织协调全市的地方病防治。制定辖区内地方病防治工作规划，提供辖区内地方病的各种数据资料；组织协调卫生、市场监管、教育、工信、农业农村、水务等部门，在领导小组的统一领导下，共同承担辖区内地方病的防治，组织协调辖区内地方病防治的宣传教育工作，对辖区内的地方病防治工作负有领导和督促检查的责任，在卫生健康主管部门的领导下工作，同时接受上级地方病防治机构的业务指导。

二、机构设置

平凉市人民政府地方病防治领导小组办公室是平凉市人民政府地方病防治领导小组的常设办事机构，隶属平凉市卫生健康委员会，无内设机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收入总计82.64万元，支出总计82.92万元。与上年度相比，收入增加5.55万元，增长7.2%，支出减少35.14万元，下降42.38%，主要原因是：项目经费结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.06万元，其中:财政拨款收入82.64万元，占98.3%，上年度结转1.41万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82.92万元，其中：基本支出62.57万元，占75.46%；项目支出20.35万元，占24.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计82.64万元，支出总计82.92万元。与上年相比，收入增加5.55万元，增长7.2%，支出减少35.14万元，下降42.38%。主要原因是：项目经费结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计82.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少35.14万元，减少42.38%，主要原因是：项目经费结转结余减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出82.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.2万元，占6.27%；社会保障与就业支出4.69万元，占5.66%;卫生健康支出73.03万元，占88.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出62.57万元。其中:

人员经费54.59万元，较上年决算数减少1.53万元，减少2.73%，主要原因是：单位职工奖励金减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.98万元，较上年决算数增加0.03万元，增加0.37%，主要原因是：单位办公经费增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出7.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加0.03万元，增加0.37%，主要原因是单位办公经费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是 无。  

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是 无。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车*****辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于*****。单价50万元以上通用设备00台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度，无“三公”经费支出。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“基本公共卫生服务补助项目”“重大公共卫生服务补助项目”“地方病防治工作项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、地方病防治工作”项目，有效保障全市地方病防治工作的开展，促进地方病防治措施全面落实，病区人居环境普遍改善，环境危险因素得到有效控制，群众防病意识有效提高，形成正确的健康行为和生活习惯。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“地方病防治工作”项目自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.08万元，执行数11.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“重大公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3、“地方病防治工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。项目全年预算数为4万元，执行数3.07万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响未如期举办培训会议，结转到2023年度举办地方病反正培训会议。

（绩效表内容详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。