2022年度平凉市民政局部门决算（汇总）

附件1：

2022年度

平凉市民政局

部门决算

（汇总）

2023年9月5日

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市民政局为一级财政预算单位，主要承担社会保障、社会治理和社会服务三大职责，开展社会救助、养老服务、社会福利、公益慈善、基层政权与社区建设、婚姻登记管理、殡葬管理改革、区划地名、社会组织管理等业务工作。

二、机构设置

1.内设及归口管理机构

机关内设9个职能科（室），办公室、社会救助科、规划财务科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。下属7个科级事业单位，分别是：市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、市经常性社会捐赠接收中心、市福利彩票发行中心、市居民家庭经济状况核对中心，其中市居民家庭经济状况核对中心和市经常性社会捐赠接收中心与局机关合署办公，财务未独立。

2.其他事业单位

平凉市民政局下属市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心、市福利彩票发行中心7个正科级非参照公务员法管理事业单位。

（1）公益一类6个，包括市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心。

（2）公益二类1个，市福利彩票发行中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为2948.71万元。与上年度相比，收支总计减少54.37万元，减少1.81%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2931.27万元，其中:财政拨款收入2799.53万元，占95.51%;其他收入131.74万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2899.65万元，其中：基本支出2358.52万元，占81.34%；项目支出541.12万元，占18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2801.43万元。与上年相比，各减少73.77万元，减少2.57%。主要原因是：政府性基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1970.11万元，占本年支出合计的70.33%。与2021年度相比，财政拨款支出减少103.99万元，减少5.01%，主要原因是：人员经费和公用经费都相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2948.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.21万元，占2.38%；社会保障与就业支出1936.47万元，占65.67%;医疗卫生与计划生育支出59.74万元，占2.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1770.82万元。其中:

人员经费1543.08万元，较上年决算数增减少228.01万元，减少12.87%，主要原因是：奖金、生活补助等有所减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.74万元，较上年决算数减少75.28万元，减少24.84%，主要原因是：资本性支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出227.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少75.28万元，减少24.84%，主要原因是资本性支出减少。

本年度会议费支出2.19万元，较上年决算数减少2.44万元，减少52.7%，主要原因是召开会议次数减少。  

本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少3.09万元，减少95.37%，主要原因是2022年度参加培训人数和次数都有减少。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计196.46万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出112.42万元、政府采购服务支出80.47万元。主要用于儿童福利院购置院内儿童生活所用物资、康复设备以及院内设施提升改造等支出；平凉市救助管理站主动救助和街面巡查服务。授予中小企业的合同金额192.89万元，占政府采购支出总金额的98.19%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆。其他用车主要是用于儿童生活就医服务及街面巡查和救助返乡流浪乞讨人员。单价50万元以上通用设备2台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.91万元，本年收入829.41万元，本年支出829.91万元，年末结转和结余1.41万元，支出具体情况如下1.平凉市救助管理站特殊人员隔离区2022年继续支出19.96万元。2.老年养护院支出92.02万元，主要因为养老机构运营补贴增加。3.中央彩票公益金平凉市精神病人福利院餐厅建设项目80万；4.省级养老机构和养老设施改造提升项目5万；5.省级养老机构运营补贴41万；6.市级机构运营补贴103.84万。            

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，主要原因是公务用车维护费用，较上年决算数增加1.95万元，增长928%，主要原因是上年度没有公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%。

其中：

公务车运行维护费预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1154.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度特殊人员隔离区建设项目、省级养老机构运营补贴项目、市级养老机构运营补贴项目、养老机构和养老设施改造提升项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金111.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过实施“特殊人员隔离区”项目，有效持续优化救助环境，提升工作效益，促进了临时救助工作的正常开展；实施以上项目，缓解了聘用人员工资和社保经费长期短缺的压力以及将聘用人员工资及时发放到位，并且改善了在院老人生活、居住环境，保证了养老服务工作安全、有序开展。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“收养儿童管理服务经费项目”“特殊人员隔离区项目支出”“机构运营专项资金项目”“市级养老机构运营补贴项目”“省级养老机构运营补贴项目”“养老机构和养老设施改造提升项目”等项目自评结果。

1.“特殊人员隔离区项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数为20万元，执行数19.96万元，完成预算的99.8%。根据项目绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：在绩效目标管理方面执行的不够严谨。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

2.收养儿童管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为187万元，执行数187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，满足院内孤残儿童正常生活护理，缓解聘用人员工资和社保经费长期短缺的压力，及时将护理儿童服务经费使用到位。该项目评价结果优，达到了项目目标。儿童护理经费的投入，提高了护理人员的稳定性及工作积极性，保障了我院孤残儿童的基本生活、医疗、康复、教育、送养、就医及上学等方面的护理需求，使孤残儿童生活质量得到基本保证。

3.“机构运营专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了养老机构运行压力；提升了养老机构服务质量和水平；按时足额发放聘用人员工资。

4.“市级养老机构运营补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为36.05万元，执行数36.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了养老机构运行压力；提升了养老机构服务质量和水平；按时足额发放聘用人员工资。

5.“省级养老机构运营补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了养老机构运行压力；提升了养老机构服务质量和水平；按时足额发放聘用人员工资。

6.“养老机构和养老设施改造提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为7万元，执行数6.97万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：餐厅油烟净化设备已安装到位；消防设施已完成维修改造；消防门已安装到位。

7.“民政工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民政工作正常运行。

8.“双节慰问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为95.5万元，执行数95.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节前夕慰问生活困难群众。

9.“殡葬管理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动殡葬管理事业可持续发展。

10.“社会组织管理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障开展社会组织业务培训、监督检查和等级评估工作的顺利进行。

11.“社会救助工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障开展城乡低保督查、调研、培训、信息系统维护管理、核对、统计等活动。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。