2022年度平凉市林业和草原局（汇总）部门决算

2022年度平凉市林业和草原局

（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市林业和草原局是平凉市政府主管林果业工作的职能部门。主要职责是：宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规，并组织实施和依法监督检查；负责国家系统整合后六大林业生态工程在我市实施的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程以及公益林补偿、巩固退耕还林成果的总体规划、计划的编制以及工作指导和督促检查；研究制定、组织实施全市林业、果业发展战略、长远规划和年度计划及花卉、种苗、森林旅游等林业产业规划指导；负责全市林业改革工作，拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责全市城乡植树造林、森林生态环境建设，指导国有林场、苗圃、森林公园、林业工作站等国有林业基层单位和集体、个体林场的建设；指导全市林业系统规划财务工作；负责全市林果业建设资金的管理和林果业外资项目的引进开发；监管全市国有林业资产和林业专项基金；指导全市林地、森林资源的保护、培育、管理及开发利用；依法监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责护林防火和林木病虫害防治；指导全市林政稽查工作，制止乱砍滥伐和乱捕滥猎；指导全市林果业科技、教育、宣传及各类林业学会、果业协会、花卉协会的工作；组织协调林果业科研攻关、促进科技成果转化及学术交流和智力引进，加快林果业先进技术的推广与应用。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

局机关设办公室、规划财务科、造林绿化科、政务服务和森林草原资源管理科、林业产业发展科、自然保护地和湿地管理科、国有林场和种苗管理科、火灾预防科8个行政科室以及1个不独立核算的事业单位，局直属单位6个，其中：参公单位3个，事业单位3个。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市林业和草原局下属3个参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市果业开发办公室、平凉市林业技术推广站、平凉市林业有害生物防治检疫站。

（三）其他事业单位

平凉市林业和草原局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市关山林业管理局、平凉市林业科学研究所、平凉市林业行政综合执法支队。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为8602.68万元。与上年度相比，收入总计增加3613.87万元，增长42%，主要原因是项目拨款增加。支出总计减少768.92万元，减少8.93%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6728.79万元，其中:财政拨款收入6686.13万元，占99.37%;其他收入42.66万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7714.67万元，其中：基本支出3613.32万元，占46.84%；项目支出4101.35万元，占53.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为6686.13万元，支出总计为7706.43万元。与上年相比，收入增加1698.12万元，增长25.39%，主要原因是项目拨款增加。支出减少1926.19万元，减少19.99%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计7706.43万元，占本年支出合计的99.89%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1657.92万元，减少17.70%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7706.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.12万元，占0.01%；科学技术支出13.96万元，占0.18%；社会保障与就业支出238.7万元，占3.09%;医疗卫生与计划生育支出68.22万元，占0.88%;节能环保支出172.38万元，占2.23%；农林水支出5479.04万元，占71.09%；交通运输支出926.31万元，占12.01%；灾害防治及应急管理支出782.99万元，占10.16%；其他支出23.49万元，占0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3613.32万元。其中:

人员经费3313.01万元，较上年决算数减少142.45万元，减少4.12%，主要原因是人员退休。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费300.31万元，较上年决算数减少13.83万元，减少4.4%，主要原因是减少不必要的支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出300.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少13.83万元，减少4.4%，主要原因是减少不必要的支出。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品、设备。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是三轮车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算为4.59万元，超出预算的88.67%，主要原因是下属单位无公务车运行维护费、公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为2.92万元，超出预算的100%。主要原因是下属单位无公务车运行维护费预算。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为2.92万元，超出预算的100%。主要原因是下属单位无公务车运行维护费预算。

3.公务接待费预算为0.52万元，支出决算为1.67万元，超出预算的68.86%。主要原因是下属单位无公务接待费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待16批次，181人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1781.74万元，占一般公共预算项目支出总额的43.44%。组织对平凉市森林草原防灭火专项经费、果产业推介费等11个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“平凉市森林草原防灭火专项、果产业推介”等项目，有效保障和支撑了全市林草生态建设，促进了林（果）草事业高质量发展。

（二）绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映“平凉市森林草原防灭火专项、果产业推介、平凉市造林绿化基地建设、天保工程管理、市级森林火灾风险普查、全市林长制工作经费、国家级公益林保护管理、法律顾问费、平凉市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、全市重点工作完成奖励”项目自评结果。

1.平凉市森林草原防灭火专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开了全市年度森林草原防灭火工作会议、督导检查，开展全市防火业务培训、防火应急演练、防火宣传等。

2.果产业推介项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.0万元，执行数15.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持补助果园标准化生产、提质增效工程等重点工作，逐步建成现代果业生产体系，产量提升到210万吨，优果率达到72%。

 3.平凉市造林绿化基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市造林绿化项目组织实施、技术指导、检查验收等工作，指导建设了全市、区全民义务植树基地，提升了城市绿化水平。

4.天保工程管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善天然林保护修复政策措施、全市天然林保护修复制度实施方案编制的调研考察等工作，提高了公众对天然林生态、文化等方面的认识，形成全社会共同保护天然林的良好氛围。

5.市级森林火灾风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面获取了全市森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境等重要承灾体信息，有效开展森林火灾防治和应急管理工作，为保障经济社会可持续发展提供了权威的森林火灾风险信息。

6.全市林长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.34分。项目全年预算数为10.0万元，执行数0.34万元，完成预算的3.44%。项目绩效目标完成情况：2022年底，力争建成运行规范、责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的林草资源管理体制和运行机制，建立健全全市、县、乡、村四级林长制。

7.国家级公益林保护管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展2022年度全市国家级公益林优化和天保工程区外国家级公益林监督管理、业务培训工作，确保了全市天保外国家级公益林管护措施落实到位，森林生态效益补偿资金使用安全。

8.“党政机关法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对起草或拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议，就各种法律事项提供法律咨询、法律论证，出具法律意见；对工作人员进行法律方面的业务培训。

9.平凉市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.79分。项目全年预算数为177.00万元，执行数49.5万元，完成预算的27.96%。项目绩效目标完成情况：逐步完成项目建设内容，有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力。

10.全市重点工作完成奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.43分。项目全年预算数为15.0万元，执行数3.66万元，完成预算的24.38%。项目绩效目标完成情况：落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，营造生态防护林和草原生态修复，有效提升了全市林草植被盖度，启动实施相关重点项目建设。

11.体制改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为1538.74万元，执行数1538.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 平凉市关山林业管理局属市直公益一类事业单位，编制人数252人，实有人数217人，森林面积49.84万亩，其中:天然林资源保护面积26.62万亩，国家公益林管护面积15.06万亩。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市林业和草原局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市林业和草原局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。