2022年度平凉市教育局部门决算（本级）

平凉市教育局

2022年部门决算

目  录

第一部分   部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、政府性基金预算收支决算情况说明...................

九、国有资本经营预算收支决算情况说明.................

十、其他需要说明的事项...............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分  名词解释...................................

第一部分  部门概况

一、职责职能

平凉市教育局是市政府负责社会管理和公共服务的职能部门。主要职责是：各级各类教育的统筹规划和协调管理；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

二、机构设置情况

1.机关内设机构

    按“三定”方案核准设置职能科（室）8个，分别是办公室（市教育党工委办公室、政务服务科）、人事科、发展规划科（高等学校教育工作办公室）、财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定与应急工作科。下属事业单位8个，分别为平凉市教育督导室、平凉市教育科学研究所、平凉市教育考试中心、平凉市教育信息中心、平凉市学生资助管理中心、平凉市语言文字委员会办公室、平凉市幼儿教育办公室、平凉市教学仪器站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据,故本表无数据。）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入、支出总计2489.04 万元。与2021年决算数相比,增加335.34万元,增长15.57%,主要原因是财政决算统计口径发生变化，2022年财政决算按照收付实现制口径统计，结转资金不计入本年收入，我单位2022年结转财政拨款资金总计151.57万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2250.06万元,较上年决算数增加247.95万元，增长12.38%，主要原因是财政决算统计口径发生变化，2022年财政决算按照收付实现制口径统计，结转资金不计入本年收入。其中:财政拨款收入1952.88万元,占86.79%;其他收入297.17万元,占13.21%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2390.95万元,较上年决算数增加476.24万元，增长24.87%。主要原因是人员经费增加，人员经费政策性调资增加。其中：基本支出1559.39万元,占65.22%；项目支出831.56万元,占34.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计1956.37万元，较2021年度相比，财政拨款收入增加245.21万元,增长14.33%。主要原因是财政决算统计口径发生变化，2022年财政决算按照收付实现制口径统计，结转资金不计入本年收入。。

本部门2022年度财政拨款支出合计1859.01万元，较2021年度相比，财政拨款支出增加151.34万元,增长8.86%。主要原因是人员经费增加，人员经费政策性调资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1859.01万元，占本年支出合计的77.75%。与2021年度相比，财政拨款支出增加18.46万元,增长3.71%。主要原因是：人员经费增加，人员经费政策性调资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1859.01万元，主要用于以下方面：教育支出1708.43万元,占95.98%；社会保障和就业支出91.3万元，占4.91%；卫生健康支出59.28万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为1667.19万元，支出决算为1956.37万元，超出年初预算的2.42%。其中：

1.基本支出1104.22万元，较年初预算1104.22持平；比2020年度增加25.58万元，增长9.2%；主要原因是人员经费增加，人员经费政策性调资增加。

2.项目支出603.45万元，较年初预算518.14万元增加85.31万元；主要原因是搬迁项目费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1859.01万元。其中:

人员经费1045.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.3万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.51万元，支出决算为3.94万元，完成预算的87.36%。主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数和支出决算数均为0万元，本年无因公出国（境）费用。

2.公务车购置费预算数和支出决算数均为0万元，本年无公务用车购置费用。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费，公务用车运行维护费用同比减少。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是接待检查观摩学校教育项目的相关人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待40批次,230人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算收入合计0万元，与2021年度相比，政府性基金收入增加0万元,增长0%。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元，与2021年度相比，政府性基金支出增加0万元,增长0%。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2021年度数据一致。本部门2022年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2021年度数据一致

十、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出144.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费差旅费等。机关运行经费较2021年增加4.35万元，增长2.54%,主要原因是单位搬迁费用增加。

（二）政府采购支出情况的说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。主要用于培训、劳务、委托业务等服务支出。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2022年12月31日,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分预算绩效情况说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金603万元，占一般公共预算项目支出总额的30.28%。

组织对教育考试、普通话测试等专项经费等项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施此项目，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。促进了教育教学、人才培养、社会服务等方面积极作用发挥。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

平凉市市直教育系统在2022年度部门决算中反映“学前教育发展专项”“学校标准化建设奖补资金”“学前教育公用经费、学前保教费”“合作办学经费”“新建学生公寓楼”项目自评结果。

1.“教育考试”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为63万元，执行数63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育考试项目顺利实施。

2.“普通话测试”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.86分。项目全年预算数为17.5万元，执行数17万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：全市教师、学生及公务员普通话水平显著提高，测试站建设稳步推进，培训测试工作顺利开展。