2022年度平凉市教育局部门决算(汇总)
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平凉市教育局是市政府负责社会管理和公共服务的职能部门。主要职责是：各级各类教育的统筹规划和协调管理；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。
按“三定”方案核准设置职能科（室）8个，分别是办公室（市教育党工委办公室、政务服务科）、人事科、发展规划科（高等学校教育工作办公室）、财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定与应急工作科。下属事业单位8个，分别为平凉市教育督导室、平凉市教育科学研究所、平凉市教育考试中心、平凉市教育信息中心、平凉市学生资助管理中心、平凉市语言文字委员会办公室、平凉市幼儿教育办公室、平凉市教学仪器站。
平凉市教育局直属单位11个，具体为：平凉市教育培训中心、平凉一中、平凉四中、陕师大平凉实验中学、平凉市实验小学、平凉市拂晓小学、平凉信息工程学校、平凉市幼儿园、平凉市第二幼儿园、平凉开放大学，另有平凉职业技术学院为一级预算单位，决算单独公开。
（以上内容详见附件）
2022年度收、支总计均为30836.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少525.96万元,下降1.68%,主要原因是教育投入和项目减少。
2022年度收入合计30564.17万元,其中：财政拨款收入28788.19万元,占94.19%；事业收入948.39万元,占3.10%；其他收入827.59万元,占2.71%。
2022年度支出合计30466.91万元,其中：基本支出24364.31万元,占79.97%；项目支出6034.09万元,占19.81%；上缴上级支出68.50万元,占0.22%。
2022年度财政拨款收、支总计均为28792.06万元。与上年相比,各减少256.41万元,下降0.88%。主要原因是教育投入和项目减少。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26728.22万元,较上年决算数减少2219.36万元,下降7.67%。主要原因是教育投入和项目减少。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为22670.17万元,支出决算为25248.25万元,完成年初预算的111.37%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目投入在年内追加预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为907.35万元,支出决算为583.89万元,完成年初预算的64.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位社会保障缴费核定工作按季度或者半年度开展一次，2022年末疫情严重，部分单位工作人员未能及时将养老保险和其他社会保障费用及时缴纳。
3．卫生健康支出年初预算数为879.95万元,支出决算为895.57万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是职称晋升后缴费比例增加。
4．住房保障支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.0%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22757.35万元。其中：
人员经费17683.53万元,较上年决算数增加341.19万元,增长1.97%,主要原因是新招聘人员发放工资，职称晋升人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5073.82万元,较上年决算数减少2723.35万元,下降34.93%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
2022年度本部门机关运行经费支出109.53万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少35.22万元,下降24.33%,主要原因是按照厉行节约的原则压减部分支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.01万元,下降100.0%,主要原因是本年度未举办各类会议，未发生会议费支出。本年度培训费支出22.66万元,较上年决算数减少218.67万元,下降90.61%,主要原因是受疫情影响减少各类培训。
2022年度本部门政府采购支出合计1058.21万元,其中：政府采购货物支出1035.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于平凉一中2辆车为职工通勤车，陕西师范大学平凉实验中学1辆车用于公务出行，单价100万元(含)以上设备23台(套)。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2062.90万元,本年支出2062.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下市幼儿园改扩建项目投入专项政府债券资金1965.54万元，其余97.36万元彩票公益金用于参加甘肃省中学生运动会相关支出。
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.07万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车正常运行次数增加。较上年决算数增加2.13万元,增长54.24%,主要原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费用减少。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.07万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车正常运行次数增加,较上年决算数增加4.64万元,增长325.44%,主要原因是平凉一中2辆车列入预算保障。
其中：公务用车购置费本部门本年度未支出。
公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.07万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车正常运行次数增加,较上年决算数增加4.64万元,增长325.44%,主要原因是平凉一中2辆车列入预算保障。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.51万元,下降100.0%,主要原因是本部门本年度未发生公务接待业务。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目12个,共涉及资金3141.80万元,占一般公共预算项目支出总额的52.76%。对2022年度政府专项债券资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1965.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的95.27%。从评价情况来看,各项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“良好”。
我部门在2022年度部门决算中反映甘肃广播电视大学平凉市分校教室、微机室、多功能厅及业务技术用房维修改造项目等7个项目绩效自评结果。以上项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分基本都在90分以上。
其中：甘肃广播电视大学平凉市分校教室、微机室、多功能厅及业务技术用房维修改造项目项目全年预算数为400万元,执行数为388.92万元,完成预算的97.23%；
陕西师范大学平凉实验中学学生公寓楼全年预算数为164.87万元，执行数为164.87万元，完成预算的100%；
平凉市幼儿园政府专项债券资金、学前教育发展专项资金、学校标准化建设奖补资金项目用于校园改扩建项目，全年预算数为2325.54万元，执行数为2325.54万元，完成预算的100%；
平凉市第二幼儿园学前教育发展专项资金全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%；
平凉市实验小学校园校舍改扩建项目全年预算数为285.58万元，执行数为285.58万元，完成预算的100%；
平凉信息工程学校现代职业教育质量提升专项资金年初预算数为413万元，执行数为413万元，完成预算的100%；
平凉职业技术学院2022现代职业教育质量提升专项资金年初预算数为1648万元，执行数为1450.24万元，完成预算的88%。
各项目年初预设的绩效目标基本全部完成，发现的主要问题及原因：一是资金安排还不够及时准确，二是项目进展稍显缓慢。下一步改进措施：将进一步健全和完善专项资金使用制度，提高项目资金管理水平。以上项目绩效自评结果为良好。
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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