2022年度平凉市疾病预防控制中心部门决算
2022年度
平凉市疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部 单位概况
一、单位职责
1. 平凉凉市疾控中心承担着全市传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制，突发公共卫生事件应急处置，食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生监测，健康相关产品卫生检验，疾病预防控制科学研究和基层工作的指导、培训等任务。
二、机构设置
办公室：（10人）
综合协调、年度考核、工资、职称等人事管理，党务、档案管理、车辆管理、来信来访接待及其他临时性工作。
传防所：（14人）
承担传染病预防控制、免疫规划管理、突发公共卫生事件应急处置和消毒与病媒生物防制等业务。
财务科：（3人）
财务管理、经费预决算和财务报表、各项收入和支出核算以及账务登记、固定资产管理、其他临时性工作。
检验所：（18人）
承担疾病预防控制、健康危害因素、突发公共卫生事件的检测检验；国家或上级部门下达的疾病预防控制的指令性检测检验；接受社会及卫生监督执法部门委托的检测检验。
公卫科：（10人）
负责指导全市食品安全风险、职业病防制、学校卫生、环境卫生等健康危害因素监测评估工作，提出相关疾病控制策略和对策。
高危人群干预队：（5人）
负责性病和艾滋病监测、艾滋病高危人群行为干预、艾滋病重点人群筛查、性病艾滋病病人治疗管理和健康教育等。
结防所：（4人）
负责结核病项目的实施与督导管理，开展结核病诊断与治疗和健康教育。
地慢所：（8人）
开展地方病、慢性非传染性疾病的检查、预防、治疗、宣教和科研工作以及对各县（区）地方病、慢性非传染性疾病防治指导和技术培训等工作。
质控科：（3人）
开展单位各项质控工作，临时性指派工作。
应急管理科：（3人）
负责应急管理物资管理工作，突发公共卫生事件应急处置工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收入总计为3201.63万元，支出总计为3201.63万元。与上年度相比，收入总计增加1597.89万元万元，增长99.64%，主要原因是2022年新冠疫情及中医院检验检测楼项目资金拨款增加；支出总计减少412.81万元，减少11.42%，主要原因是新冠疫情专项资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3201.63万元，其中:财政拨款收入3201.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3201.63万元，其中：基本支出1203.05万元，占37.58%；项目支出1998.58万元，占62.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为3201.63万元，财政拨款支出为3201.63万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加1597.89万元万元，增长99.64%，主要原因是2022年新冠疫情及中医院检验检测楼项目资金拨款增加；财政拨款支出总计减少412.81万元，减少11.42%，主要原因是新冠疫情专项资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3201.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出总计减少412.81万元，减少11.42%，主要原因是新冠疫情专项资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3201.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出539万元，占16.84%；社会保障与就业支出161.36万元，占5.04%;卫生健康支出2501.27万元，占78.12%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1203.05万元。其中:
人员经费1142.62万元，较上年决算数增加0.65万元，增加0.06%，主要原因是：部分人员工资上调。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.44万元，较上年决算数减少10.02万元，减少14.22%，主要原因是：压缩减少水电费等公用经费。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计855.63万元，其中：政府采购货物支出855.63万元，主要用于实验室项目检验检测。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:其他用车2辆。其他用车主要是疫苗冷链运输车。单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，主要原因是按照预算执行，较上年决算数减少22.44万元，下降86.91%，主要原因是2021年购买一辆疫苗冷链车。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，主要原因是按照预算执行，较上年决算数减少22.44万元，下降86.91%，主要原因是2021年购买一辆疫苗冷链车。
其中： 公务车运行维护费预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，主要原因是按照预算执行，较上年决算数增加1.78万元，增加 111.25%，主要原因是2022年增加了一辆疫苗冷链车费用。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是2022年无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本单位无人因公出国（境）。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”等2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212万元。从评价情况来看，2022年基本公共卫生项目预算绩效管理工作按照绩效目标表完成较好。
（二）绩效自评结果
在2022年度部门决算中反映“2022年基本公共卫生服务” “2022年重大公共卫生服务”，项目自评结果。
1.“2022年基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为105.75万元，执行数105.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
2.“2022年重大公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为106.25万元，执行数106.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
绩效目标自评表见附件
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市疾病预防控制中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市疾病预防控制中心用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。