2022年度平凉市卫生计生委综合监督执法局部门决算

2022年度

平凉市卫生计生委

综合监督执法局

部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市卫生计生委综合监督执法局依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

平凉市卫生计生委综合监督执法局隶属于平凉市卫生健康委员会，为市级参照公务员法管理事业单位,正县级建制，编制人员37人，财政全额拨款。单位内设有7个科室，分别是办公室、稽查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科和监督五科。截止2022年12月31日，共有在册职工81人，其中:在职人员35人,离退休人员46人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为622.66万元。与上年度相比，收支总计各增加21.94万元，增长3.52%，主要原因社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计605.23万元，其中:财政拨款收入605.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计609.49万元，其中：基本支出574.58万元，占94.27%；项目支出34.91万元，占5.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为622.66万元。与上年相比，各增加21.94万元，增长3.52%，主要原因社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计609.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加26.20万元，增加4.29%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出609.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.47万元，占5.49%；社会保障与就业支出93.55万元，占15.35%；卫生健康支出481.86万元，占79.06%；住房保障支出0.62万元，占0.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出574.58万元。其中:

人员经费497.10万元，较上年决算数增加49.67万元，增加9.99%，主要原因是：津贴补贴及奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.48万元，较上年决算数减少0.9万元，减少1.16%，主要原因是：维修维护费相比上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出77.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.9万元，减少1.16%，主要原因是：维修维护费相比上年有所减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增加100%，主要原因是初任公务员培训费增加。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。主要用于采购卫生监督执法手持终端和执法手持打印机。授予中小企业的合同金额2.7万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，主要原因是2022年度接待上级部门稽查考核工作组一次。较上年决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是2022年度接待上级部门稽查考核工作组一次。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，主要原因是2022年度接待上级部门稽查考核工作组一次。较上年决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是2022年度接待上级部门稽查考核工作组一次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门无因公出国（境）情况;无公务用车购置，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，9人。无外事接待和国(境)外公务接待。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“卫生监督工作经费”“卫生监督执法业务经费”“基本公共卫生服务项目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元。从评价情况来看，通过紧紧围绕实施健康平凉战略，以推动医疗卫生行业综合监管制度建设和加强卫生行业法治建设为抓手，持续推进综合监督体系建设，进一步加大卫生监督执法力度，全力推进医疗卫生、公共卫生和职业卫生监督执法工作，促进了全市卫生监督工作，提升了医疗机构规范发展水平。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“卫生监督工作经费”“卫生监督执法业务经费”“基本公共卫生服务项目经费”项目自评结果。

1.“卫生监督工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“卫生监督执法业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3.“基本公共卫生服务项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数为10万元，执行数8.21万元，完成预算的82.10%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响部分监督考核工作于2023年年初完成。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。