2023年度平凉市退役军人事务局（汇总）部门决算
附件1：
2023年度
平凉市退役军人
事务局部门决算
（汇总）
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
由于我单位职责涉密，内容不予公开。
二、机构设置
平凉市退役军人事务局机关、局属单位和管理的参公事业单位共有编制42名，实有干部42名。其中局机关核定编制15名，实有干部15名；市退役军人服务中心为公益一类事业单位，核定编制10名，实有干部10名；市军干所为公益一类事业单位，核定编制9名，实有干部职工9名；平凉军供站为公益一类事业单位，核定编制5名（其中周转池编制2名），实有干部职工5名；市双拥办为参公事业单位，核定编制3名，实有干部3名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入 3217.2万元，本年支出3217.2万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为3217.2万元。与上年度相比,收、支总计各增加/减少287.55万元,增长9.82%,主要原因是人均公用经费增加，以及实施平凉市军警民综合训练基地项目，预算项目建设资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3217.2万元，本年支出3217.2万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3217.2万元,其中：财政拨款收入3217.2万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3217.2万元,其中：基本支出509.12万元,占12.22%；项目支出2708.08万元,占87.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3217.2万元。与上年相比,各增加287.55万元,增长9.82%。主要原因是人均公用经费增加，以及实施平凉市军警民综合训练基地项目，预算项目建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3217.2万元,较上年决算数增加287.55万元,增长9.82%。主要原因是人均公用经费增加，以及实施平凉市军警民综合训练基地项目，预算项目建设资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3217.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.16万元,占1.36%；社会保障和就业支出3130.49万元,占97.59%；卫生健康支出20.29万元,占0.50%；住房保障支出24.26万元,占0.55%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3217.2万元,支出决算为3217.2万元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为42.16万元,支出决算为42.16万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为3130.49万元,支出决算为3130.49万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为20.29万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为24.26万元,支出决算为24.26万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.12万元。其中：
人员经费458.46万元,较上年决算数减少70.61万元,下降17.1%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。。
公用经费52.12万元,较上年决算数减少9.48万元,下降21.27%,主要原因是控制经费支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出52.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少9.48万元,下降21.27%,主要原因是人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计186万元,其中：政府采购货物支出186万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金2321万元,占一般公共预算项目支出总额的75.21%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映双拥工作经费等9个项目绩效自评结果。
1.“军供保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保军供保障任务按时完成；二是完善军供保障设施，为部队提供更高效优质的后勤保障。三是维护机构运转，提升军供保障能力。军供保障经费项目绩效自评情况：专项资金总体运行良好。
2.“双拥工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足市双拥办日常工作需要，确保了全市双拥工作正常开展；二是支持开展双拥教育宣传和文化建设，充分发挥宣传教育功能，营造造爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围。三是支持开展群众性双拥文化活动和拥军支前活动，开展走访慰问、军民共建，满足优抚对象和部队官兵的需要。双拥工作经费项目绩效自评情况：专项资金总体运行良好。
3.“退役军人事务专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是退役军人事务工作进展顺利；二是顺利完成所有既定目标。退役军人事务专项工作经费项目绩效自评情况：资金使用率高，运行良好。
4.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时聘任法律顾问；二是开展形式多样的法律咨询活动。法律顾问费项目绩效自评情况：资金使用率高，运行良好。
5.“军警民综合训练基地项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1663万元,执行数为1663万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设进度加快；二是按规定时间完成主体建设，附属工程和内装工程完成90%。军警民综合训练基地项目建设资金项目绩效自评情况：资金使用率高，达到项目建设完成率。
6.“市直“两参”下岗失业公益性岗位补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为144万元,执行数为144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放财政补助；二是按时为下岗失业公益性岗位人员缴纳社保。市直“两参”下岗失业公益性岗位补助资金项目绩效自评情况：资金使用率高。
7.“退役士兵医疗保险补交经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时为退役士兵补交医疗保险；二是保障退役士兵合法权益。退役士兵医疗保险补交经费项目绩效自评情况：良好。
8.“自主择业军转干部医疗保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳医疗保险；二是确保自主择业军转干部合法权益。自主择业军转干部医疗保险费项目绩效自评情况：良好。
9.“自主择业军转干部冬季取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167万元,执行数为167万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放自主择业军转干部冬季取暖费；二是确保自主择业军转干部合法权益。自主择业军转干部冬季取暖费项目绩效自评情况：良好。
三、部门绩效评价结果
组织对项目开展了部门评价，从评价情况来看，通过实施项目，资金总体运行良好。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。