2023年度平凉市卫生健康委员会（本级）部门决算

2023年度

平凉市卫生健康委员会部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市卫生健康委员会是平凉市人民政府主管全市卫生健康等工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设，组织拟定传染病预防控制及公共卫生监督制度、规划和标准。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估、疫情信息发布，负责传染病疫情应对相关工作。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。承担重大疾病、慢性非传染性疾病的预防控制工作，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（四）负责全市卫生应急体系和能力建设，制度全市卫生应急和紧急医疗救援预案，并组织全市开展演练。拟定全市突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责突发公共卫生事件应急队伍建设及突发公共卫生事件应急物资监督管理。

（五）组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。制定辖区内地方病防治规划，负责地方病防治宣传教育及督导检查等相关工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我市药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，指导市计划生育协会业务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策，推进普惠托育体系建设，提升托育服务能力。

（九）负责拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）统筹市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

市卫生健康委内设办公室、人事教育科、规划财务科、宣传和信息化科、政务服务科、卫生法治和监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管和卫生应急科、基层卫生科、药政科、全民健康科、人口监测和家庭发展科、健康扶贫科、中医药科、老龄工作科16个科室；实有人员60人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初无结转和结余，本年收入  

17177.37 万元，本年支出 17118.6万元，使用非财政拨款结余   58.73万元，年末结转和结余 58.73 万元。2023年单位实际收入为17177.37万元，其中：当年财政拨款收入17118.64万元、支出为17118.64万元，与2022年决算数相比,收入增加4763.16万元,38.55%,支出增加535万元,3.22%,主要原因为2023年平凉中医医院建设项目支付前期费用及工程款增大。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 11462.23万元，本年支出11462.23万元，年末无结转和结余。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入5656.41万元，本年支出5656.41万元，年末无结转和结余。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17177.37万元,其中：财政拨款收入17118.64万元,占99.65%；其他收入58.73万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17118.64万元,其中：基本支出980.42万元,占5.72%；项目支出16138.22万元,占94.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17118.64万元。与2022年决算数相比,收入增加4763.16万元,38.55%,支出增加535万元,3.22%,主要原因为2023年平凉中医医院建设项目支付工程款增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17118.64万元,较上年支出增加535万元,增幅为3.22%,主要原因为2023年平凉中医医院建设项目支付工程款增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17118.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.88万元,占1.71%；社会保障和就业支出172.15万元,占1.01%；卫生健康支出10662.62万元,占62.28%；节能环保支出285.02万元,占1.66%；住房保障支出50.57万元,占0.29%；其他支出5656.41万元,占33.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.51万元,支出决算为17118.64万元,完成年初预算的1252.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为929.82万元,支出决算为291.88万元,完成年初预算的31.39%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算将人员经费列入，2023年决算是按科目名称列入。

2.社会保障和就业支出年初预算数为131.77万元,支出决算为172.15万元,完成年初预算的130.64%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位发放死亡抚恤金56.90万元，年初无此支出预算。

3.卫生健康支出年初预算数为304.92万元,支出决算为10662.62万元,完成年初预算的3496.85%,决算数大于预算数的主要原因是平凉市中医医院建设项目支付工程款财政年初未列入预算。

4.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为285.02万元,决算数大于预算数的主要原因是为平凉市中医医院建设海绵化项目支付款285.02万元财政年初未列入市卫健委正常收支预算。

5．住房保障支出年初预算数为52.17万元,支出决算为50.57万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算住房保障支出是按2022年人数计算，2023年人员减少2人。

6．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为5656.41万元,决算数大于预算数的主要原因是平凉市中医医院建设项目支付的专项债券2023年财政未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出980.42万元。其中：

人员经费870.09万元,较上年决算数减少88.90万元,下降9.27%,主要原因是事业人员绩效工资下降。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.33万元,较上年决算数减少0.07万元,下降0.06%,公用经费与2022年支出基本持平。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入5656.41万元,本年支出5656.41万元,年末无结转和结余,2023年度政府性基金支出主要用于平凉市中医医院建设项目。    

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少1.47万元,减少100%,主要原因为单位严格控制无一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,单位2023年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,2023年单位无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.06、印刷费1.64、水费013、电费1.85、邮电费3.3、取暖费5.81、差旅费20.64、工会经费5.82、福利费12.12、其他交通费用44.54万元、其他商品和服务支出4.43万元。机关运行经费较上年决算数减少0.07万元,下降0.06%,与2022年机关运行经费支出基本持平。

本年度会议费支出6.2万元,较上年决算数增加2.82万元,增长83.43%,主要原因是2023年卫健委参加甘肃省举办兰洽会参展，产业会议费用增大。     

本年度培训费支出23.89万元,较上年决算数增加17.69万元,增长285.32%,主要原因是2023年根据省卫健委要求安排全市卫健系统专业人员培训卫生系统电子化就医专业培训，2022年无此项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7万元,其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金10481.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5656.41万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“120调度指挥平台运行

维护费用”“78岁以上老年人意外伤害险”“2023年度突发公共卫生事件应急处置资金”三个项目绩效自评结果。

1.“120调度指挥平台运行维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成任务量情况，2022年市紧急医学救援指挥中心“120”调度指挥平台正常运行。二是产出指标完成情况，在数量指标上，本年度120电话处理率达100%；在质量指标上，“120”指挥调度平台维护运行正常，保障高质量运转；在实效指标上，本年度提高了院前急救效率；在成本指标上，本年度降低了系统维护费用。三是效益指标完成情况，在经济效益指标上，提高我市院前急救服务能力；在社会效益指标上，按照一网履盖全市、一云服务急救的目标，建设全市院前急救云平台，通过基础网络服务于市、县级急救中心，提升全市急救调度信息化水平；在可持续影响指标上，减少突发疾病对人民群众生命安全的损害。四是满意度指标完成情况，本年度“120”指挥调度平台调度院前急救力量救治患者及时。

项目绩效自评结果：项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

2、“78岁以上老年人意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元,执行数为69.28万元,完成预算的101.88%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月底，当年已经赔付人数112人，累计赔付金额69.279万元，赔付率93.77%。其中：崆峒区赔付30人金额218565.65、静宁赔付19人金额65118.58、庄浪赔付30人金额169417.6、灵台赔付6人金额45433.25、崇信赔付26人金额193192.72。华亭赔付1人金额1068.05）。按照要求完成了质量目标，达到了预期目的。

发现的主要问题及原因：2023年78岁以上老年人意外伤害保险工作虽取得了一定成效，但与上级要求相比，还有一定差距，在实际工作中还存在群众的认知度仍然没有达到预期的效果。人员信息核实不精准，投保时效有待加强的问题。

下一步改进措施下一步持续加大宣传力度。利充分利用电视、报刊、网络等各类媒体，采取印发宣传资料、开展政策宣传解读等多种形式，进乡村、进社区、进家庭，广泛开展宣传，力争做到人人皆知、家喻户晓，确保应保尽保；。建立健全投保和理赔“绿色通道”、提供优质便捷的售后服务工作，不断提升服务水平，切实把好事办实、实事办好。

3、“2023年度突发公共卫生事件应急处置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度突发公共卫生事件应急处置资金实际支出8万元，用于疫情防控和卫生应急队伍建设，完成了年初设定的绩效目标，加强了资金的使用管理，健全了资金使用台账，确保专款专用，杜绝了违法违纪行为发生，发挥了项目资金效益，更好的服务于全市人民。

项目自评结果：通过突发公共卫生应急处置资金的设置，提高了我市突发公共卫生应急处置能力，加强了能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我市公共卫生应急处置提升了保障。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门单位整体支出绩效自评报告

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况

2023年预算收入安排17118.64万元，其中：当年财政拨款收入17118.64万元，比2022年预算增加4763.16万元，增长38.55%，增长的主要原因是2023年新增平凉市中医医院建设项目经费4000万。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入11462.23万元，政府性基金预算收入5656.40，其他收入58.73万元。

（二）收入支出预算执行情况

1．2023年单位实际收入为17177.37万元，其中：当

年财政拨款收入17118.64万元、支出为17118.64万元，与2022年决算数相比,收入增加4763.16万元,38.55%,支出增加535万元,3.22%,主要原因为2023年平凉中医医院建设项目支付前期费用及工程款增大。

2．收入支出结构分析

2023年财政拨款收入情况及比例

2023年财政拨款支出情况及比例

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年“三公”无经费支出，比2022年减少4411元，减少100%。

（2）会议费支出情况：2023年支出62000元，比2022年增加28155元，增幅为83.18%，主要原因是2023年卫健委参加甘肃省举办兰洽会参展，产业会议费用增大。

（3）培训费支出情况：2023年支出238948元，比2022年增加176923元，增幅为285.24%，主要原因是2023年根据省卫健委要求安排全市卫健系统专业人员培训卫生系统电子化就医专业培训，2022年无此项培训。

4．财政拨款收入、支出分析

2023年财政拨款收入为17118.64万元，支出为17118.64万元，其中基本支出为980.42万元、项目支出为16138.22万元。

基本支出980.42万元，其中（1）人员经费870.09万元，比2022年减少88.06万元、降幅9.18%；主要原因为2022单位人员因工作原因调出6人。（2）公用经费110.32万元，比2022年减少0.08万元、降幅0.07%；主要原因为2023年单位劳务费支出18.72万元，主要用于公益岗位人员工资支出。

项目支出16138.22万元，比2022年增加627.94万元，增幅4.04%；主要原因为2023年平凉市中医医院建设项目支付工程款增大。

（三）绩效目标完成情况

2023年财政预算拨款项目专项12项，经预算304.92万元，1．保障运转经费6个，主要是：（1）、“120”调度指挥平台运行维护费用11万元；（2）、突发公共卫生事件应急处置8万元；（3）、社区卫生工作经费2万元；（4）、法律顾问费1万元；（5）、深化医药卫生体制改革工作费15万；（6）老龄事业经费74万元；保障运转的6个项目经费单位已实际支出。

2．其他项目6个，主要是：（1）、乡村医生养老补助26.4万元，已申请下拨县区；（2）、国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金85万元，已申请下拨县区；（3、计划生育转移支付补助资金9.2万元，已申请下拨县区；（4）、计划生育特殊困难家庭救助资金0.32万元，已申请下拨县区；（5）、婚前医学检查工作补助资金5万元，已实现支付；（6）、80岁以上老年人意外伤害险68万，已实现支付。

二、绩效评价工作情况

（一）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2023年预算执行及绩效管理中存在问题（一）预算绩效管理观念淡薄，单位没有专业的预算管理人员，而且管理过于简化使得预算管理效果不太明显。（二）预算绩效管理执行力度不够。（三）预算绩效制缺少监督管理，预算绩效评估机制不完善，操作流程不规范，导致预算管理效率偏低，弱化了预算的约束力。

（二）改进措施

（一）提高对预算绩效管理的认识度，首先改变传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，规范工作行为，为单位预算工作打好扎实的基础，确保预算工作能够实现财务目标。

（二）提高预算执行力度，完善预算执行责任制制度，将年度预算支出责任授权到各个部门和工作人员完成，形成部门联动、齐抓共管、共同提高预算执行力度；严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，单位应在预算编制和执行的过程中，全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配，增加绩效考核内容，将预算管理工作与各部门的考核奖惩相结合。

（三）完善预算编制制度，做好预算分析，单位在编制预算时应在“稳妥可靠、量入为出、自求收支平衡” 的基础上考虑各科室业务的差异和重大项目的特殊性，做到统筹兼顾。详细考察每一项预算的合法性、合理性。预算管理不仅在于把预算变成显示，而在于发现问题，发现指标与实际的差异，做好预算分析，防控预算管理中出现的差错，为以后预算绩效管理提供帮助。编制人员要广泛收集各项基础性材料，主动和各相关部门沟通，结合当年预算执行情况，经济环境和政策环境变动移速，对各项支出的规模和结构进行预计和估测，通过细化预算流程来提高预算编制质量。

2023年度部门决算公开表（本级）.xlsx

附件2：2023年度绩效自评表.xlsx