2022年度平凉市农业农村局（汇总）部门决算

2022年度

平凉市农业农村局

（汇总）部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

平凉市农业农村局是市政府工作部门，具体职责如下：

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的提升。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织开展符合安全标准的农产品认证。

7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，组织开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监理，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业对外经济、贸易促进和技术交流合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。

14.完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

局机关内设农办秘书科和13个职能科室，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、发展规划与市场信息科、农村改革科、种植业管理科、农村社会事业科、农田基建管理科、财务审计科、农业机械化管理科、农产品质量安全监管科、政务服务科、产业发展与合作经济科。

所属事业单位14个，其中：正县级单位3个，为市农科院、市农业技术推广站、市种子站。副县级单位3个，市农业综合行政执法队、市农机监理所、市农村能源办公室。科级事业单位8个，市植物保护中心、市农机化技术推广站、市农业经营服务中心、市农广校、市蔬菜产业开发办公室、市农业信息中心、市农产品质量安全与检验检测中心、市农业项目服务中心。

市农业农村局机关、市农业信息中心、市蔬菜产业开发办公室、市农业项目服务中心为一个财务单位，共有编制52人，实有人员47人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为5548.53万元。与上年度相比，收支总计各增加14.15万元，增长0.26%，主要原因是人员及农业项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5490.22万元，其中:财政拨款收入5410.21万元，占98.5%;上级补助收入6万元，占0.1%；其他收入74.1万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5483.53万元，其中：基本支出5143.05万元，占93.8%；项目支出340.48万元，占6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5439.57万元。与上年相比，各减少23.71万元，减少0.43%。主要原因是：上缴存量资金、年初结转结余减少、退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5431.77万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年度相比，财政拨款支出增加18.48万元，增加0.34%，主要原因是：农业项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5431.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.71万元，占0.69%；社会保障与就业支出618.61万元，占11.39%;医疗卫生与计划生育支出256.1万元，占4.71%;住房保障支出0.15万元，占0.002%；科学技术支出1669.52万元，占30.74%；节能环保支出18.17万元，占0.33%；农林水支出2827.29万元，占52.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5104.7万元。其中:

人员经费4636.91万元，较上年决算数减少124.33万元，减少2.61%，主要原因是：退休人员增加，社会保障与就业支出随之减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费467.79万元，较上年决算数减少98.24万元，减少17.36%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减机关运行经费支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出467.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少98.24万元，减少17.36%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出7.37万元，较上年决算数减少10.29万元，减少58.2%，主要原因是疫情影响，部分会议无法召开或采用线上模式召开。  

本年度培训费支出35.59万元，较上年决算数减少9.05万元，减少20.27%，主要原因是疫情影响，部分培训无法召开或采用线上模式召开。  

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计116.35万元，其中：政府采购货物支出116.35万元，主要用于办公设备采购。授予中小企业的合同金额116.35万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车2辆。主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.77万元，支出决算为4.22万元，完成预算的88.47%，主要原因是公务用车运行维护费剩余，较上年决算数增加0.47万元，增长12.5%，主要原因是正常业务需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是不存在因公出国（出境）事项，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.92万元，支出决算为3.66万元，完成预算的93.37%，主要原因是公务用车运行维护费剩余，较上年决算数增加0.73万元，增长24.9%，主要原因是正常业务需要。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为3.92万元，支出决算为3.66万元，完成预算的93.37%，主要原因是疫情原因，公务用车运行维护费剩余，较上年决算数增加0.73万元，增长24.9%，主要原因是正常业务需要。

3.公务接待费预算为0.85万元，支出决算为0.56万元，主要原因是压缩开支，较上年决算数减少0.26万元，下降31.7%，主要原因是压缩开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待6批次，46人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金289.58万元，占2022年一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有效保障了全市“三农”工作顺利开展，为推进“三农”工作提供了有力支撑。

（二）绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映“项目管理、“三农”工作督导检查和农业防灾减灾工作经费”、“高标准农田建设规划（2021-2030年）编制费”、“九大重点产业链牵头部门工作经费”、“重点工作完成评价奖励专项资金”等15个项目自评结果。。

1. “项目管理、“三农”工作督导检查和农业防灾减灾工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为40万元，执行数4.7万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：一是坚决扛牢抓稳粮食安全重任。严格制止耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全力抓好夏粮颗粒归仓、秋播种足种满、农田作物精细管理，确保粮食面积稳定在430万亩、产量保持在110万吨以上、“菜篮子”产品生产保供。二是持续抓紧抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是坚定不移推进特色产业转型升级。聚焦“三个牵引”，全力构建平凉红牛、静宁苹果、设施蔬菜、中医医院4个农业重点产业链，深入推进现代生态循环农业整市建设试点，推动农业产业集聚集群集约和高质量发展。四是有力有效梯次推进乡村建设行动。五是全方位加强和改进乡村治理。六是2022年我市计划建设高标准农田19.8万亩，截至年底建成19.1万亩，占计划任务的96.46%。我局全年共完成高标准农田监督检查4次，检查覆盖全市7个县市区的在建高标准农田建设项目，监督检查覆盖率达到100%；完成了全市已竣工的11.8万亩，2020年高标准农田建设项目市级验收，验收合格率达到100%。七是2022年我局防灾减灾工作督查2次，并在发生灾情后第一时间赴现场查看受灾情况，及时核实上报。使自然灾害对农业生产造成的影响降低，群众对自然灾害的防御意识不断提高。

发现的主要问题：总体看来，我市贯彻落实“一号文件”精神、全面推进乡村振兴取得了积极成效，但受发展基础和资源禀赋制约，仍存在许多困难和不足。一是粮食生产任务艰巨。农业生产成本上升、种粮比较效益较低，影响农民积极性；耕地质量总体不高、数量趋紧，保障粮食安全和统筹经济作物发展用地矛盾突出。二是巩固脱贫攻坚成果压力大。全市未消除风险的监测对象中因病、因残的占到一半以上，受疫情等因素影响，部分脱贫人口收入不稳定，持续增收压力大。三是特色产业发展还不充分。优势产业虽然产出增加但链条延伸不够，精深加工不足，经营主体联农带农能力不强，冷链物流、外贸出口等多元业态发展相对滞后。四是乡村建设还有差距。农村基础设施和基本公共服务短板还很突出，公益性设施共管共享机制不完善，农村改革、乡村治理一些堵点难点尚未从根本上破题，资金、人才仍是“卡脖子”问题。五是农业防灾减灾形势依然严峻。受地理区域影响，低温冻害、冰雹、洪涝等灾害性天气易发多发，防灾救灾资金短缺，防范措施不多，防灾减灾体系建设还不够健全。六是农业防灾救灾队伍不够健全。防灾救灾专业化服务组织发展缓慢，灾害评估队伍不够健全，技术力量薄弱，缺乏监测设备，不能满足新形势农业发展的需要。

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局等部门的大力支持帮助下，我局在项目管理、“三农”工作督导检查和农业防灾减灾工作方面取得了阶段性成效，为推进“三农”工作提供了有力支撑。但由于农业工作受季节因素影响较大，建议市财政能及时下达资金指标，确保财政资金的使用效益和支付效率。进一步推动我市“三农”工作顺利开展。

项目管理、“三农”工作督导检查和农业防灾减灾工作经费项目绩效自评情况：优。

2.“高标准农田建设规划（2021-2030年）编制费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为50万元，执行数31.71万元，完成预算的63.43%。项目绩效目标完成情况：平凉市2021-2030年规划建设高标准农田184.14万亩，其中：新建高标准农田115.79万亩（高标准梯田84.77万亩、其他高标准农田17.7万亩、高效节水灌溉13.32万亩），改造提升高标准农田68.35万亩（高标准梯田65.30万亩、其他高标准农田3.05万亩）。规划实施后，到2025年，全市累计建成高标准农田224.26万亩，占耕地面积的43.17%，改造提升22.81万亩，新增高效节水灌溉5.28万亩；到2030年，累计建成高标准农田262.16万亩，占耕地面积的50.47%，累计改造提升68.35万亩，累计新增高效节水灌溉13.32万亩。

规划任务完成后，项目区粮食综合生产能力将得到明显提升，高效节灌溉项目区水资源利用率将显著提高，农业种植结构进一步优化，耕地质量逐步提升，灌溉与排水设施运行良好，受益群众满意度达到90%以上，对发展高效农业、促进农业增效和农民增收发挥积极作用。

2021年11月中旬省农业农村厅印发《关于加快高标准农田建设规划编制工作的通知》，要求市级规划要在2022年6月底前经省农业农村厅审核，市人民政府批准后发布实施。但6月中旬省级规划还在征求各市州预期性任务意见，市级规划任务不确定，规划标准和口径不明确，未按时完成规划编制及资金支付。8月初省级规划印发后，我局立即和各县（市.区）对接了规划任务，明确了规划标准和口径，编制完成了评审稿，完成资金支付31.7142万元，执行率63.43%，待进行评审后报市政府批准印发实施，支付下剩18.2858万元资金。

高标准农田建设规划（2021-2030年）编制费项目绩效自评情况：优。

3.“九大重点产业链牵头部门工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为15万元，执行数4.22万元，完成预算的28.13%。项目绩效目标完成情况：2022年8月，市财政局下达市农业农村局九大重点产业链牵头部门工作经费指标15万元，资金到位率100%，到位及时率50%，因指标下达时间较迟，加之下半年受疫情影响，年初计划的相关工作无法开展，截至年底实际支出4.22万元，使用率28.13%。

资金到位后，一是用于设施蔬菜产业链建设现场观摩学习1次。二是用于督促检查县（市、区）工作开展情况2次。

存在的问题：一是产业谋划不深不透，县（市、区）工作进展不平衡；二是招商引资力度不大，落地项目大多为本地社会资本和涉农资金投入；三是链主企业作用发挥不充分，带动效果不明显；四是市场营销体系不健全，连基地带农户的支撑拉动能力不强。

下一步工作打算：一是进一步培育链主企业带动能力。鼓励链主企业积极探索“公司+合作社+菜农”、农超对接、农批对接和订单生产等经营模式，建设一批区域蔬菜市场，发展订单农业和蔬菜配送网络，健全链主企业和农户利益联结机制，支持链主企业做大做强，带动更多农户发展蔬菜生产，助推菜农增收、产业增效。二是进一步加大招商引资力度。积极走出去，引进来，大力招引一批带动能力强的龙头企业，对有合作基础的，继续巩固扩大，对有合作意向的，紧盯紧办，对未达成意向的，瞄准潜在目标，主动出击，争取早日落地。强化引导服务扩单品，突破“小而全”生产格局，大力推行“一县一业、一乡一品”，形成一批优势产业带，为推动设施蔬菜全产业链发展打下坚实基础。

九大重点产业链牵头部门工作经费项目绩效自评情况：优。

4.“重点工作完成评价奖励专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为20万元，执行数18.42万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：全年一产增加值、农村居民人均可支配收入持续增长，组织优势特色产业发展外出观摩考察，召开重点产业生产现场推进会1次，“三农”工作水平明显增强，对照项目绩效自评表任务指标，组织开展督查检查、指导培训、外出参观学习4次，召开重点产业生产现场推进会2次，特色优势产业全产业链产值达到391亿元，比2020年增长32%以上,全年一产增加值同比增长6.2％；农民人均可支配收入同比增长7.1％，均高于全省平均增速。全面完成绩效目标任务。

一是抓实抓紧粮食生产头等大事。全市粮播面积达到431.32万亩，粮食产量达到115.62万吨，整治撂荒地8.42万亩，清理荒废苗木地2.74万亩，新建高标准农田19.1万亩，推广旱作农业226.73万亩、大豆玉米带状复合种植4.09万亩，重要农产品产量稳步增加。探索推行的“五个一批”措施整治撂荒地做法，省委农办在全省进行了推广。大豆玉米带状复合种植成效显著，受到省厅通报表扬。二是全力推进特色产业发展势头强劲。牛果菜薯药优势特色产业加快发展，全产业链产值达到391亿元，比2020年增长32%，形成平凉红牛、静宁苹果2个百亿级产业集群。新认定“甘味”企业商标品牌14个，平凉红牛、静宁苹果入选农业农村部2022年品牌精品培育计划、被评为“甘味”系列十大地方公用精品品牌。省农业农村厅以简报推广了我市做法。庄浪县朱店镇被农业农村部列为全国农业产业强镇。三是不断完善现代农业经营体系。“2512”龙头企业引培和农民专业合作社规范提升行动扎实开展，全市新建改扩建龙头企业17家，新增农民专业合作社164个，“五有”合作社达到59.6％，新发展家庭农场1672个，农产品加工转化率62.12％。庄浪县一鸣果品经销农民专业合作社等6家合作社入围全国农民专业合作社500强。四是深入推进乡村建设。抓建省级示范县1个，省级示范村35个、市级示范村100个、县级示范村61个，圆满完成年度建设任务。全域推进农村人居环境整治提升，新建改造户厕5.07万座，清理农村生活垃圾8.7万吨，农村人居环境由干净整洁向美丽宜居升级。全面推广灵台县“134”乡村治理模式，乡村治理成效更加明显。全省乡村建设工作现场会在崇信县召开。五是持续深化农村改革。农村集体产权制度改革试点通过省级验收，市县乡村集体资产网络监管平台全面贯通运行，农村宅基地审批管理工作机制初步形成，闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点深入推进，村集体经济实力明显增强，全市1456个行政村村级集体收入全部达到3万元以上，5万元以上的行政村达到1350个，占比92.7％。华亭市农业经营管理站被评为“全国农业集体产权制度改革工作先进集体”。  

重点工作完成评价奖励专项资金项目绩效自评情况：优。

5.“农业科研专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成科研业务工作目标、完成设备购置、维修维护及专用材料支出、合理合规使用资金。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。农业科研专项资金项目绩效自评情况：优。

6.“牧草新品种试验推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为18.17万元，执行数18.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2200亩小黑麦示范推广、建立了高平核心示范区、开展了牧草新品种试验。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步强化绩效管理意识，通过调查问卷等形式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决的措施，逐步提升绩效管理精细化水平。牧草新品种试验推广项目绩效自评情况：优。

7.“科学技术支出经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为70.93万元，执行数70.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成科研业务工作目标、完成设备购置、维修维护及专用材料支出、合理合规使用资金。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。农业科研专项资金项目绩效自评情况：优。

8.“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为15万元，执行数11.0722万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度较慢；二是项目绩效目标还不够细致完善。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是进一步细化完善绩效目标。执法办案经费项目绩效自评情况：已完成。

9.“农业综合执法制式服装和标志经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为9.7761万元，执行数6.7486万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标，按照绩效目标要求向所有在职执法人员配发了制式服装和标志。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，项目支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目支出速度。农业综合执法制式服装和标志经费项目绩效自评情况：已完成。

10.农民专业合作社及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费涉及资金10万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

11.“农作物种质资源收集与保护工作及种子质量检验检测”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.07万元，执行数6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成种质资源收集与保护工作及检测培训，提高种子质量，促进各业发展。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。平凉市种子站专项资金项目绩效自评情况：优。

12.“科技奖补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目带动，推动农业科技成果转化。发现的主要问题及原因：针对该项目实施缓慢制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。平凉市种子站专项资金项目绩效自评情况：优。

13.“省级农产品质量安全监管项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目当年预算数为74万元，上年结转20.11万元，执行数65.91万元，完成预算的70.04%。项目绩效目标完成情况：农产品质量安全监测综合平均合格率达到97.5以上；全市农产品定量监测数量达到千人1.5批；                                                                   完成农产品定量检测样品数量528个，水产品样品198个；全年开展监督检查不少于2次。发现的主要问题及原因：一是省级培训资金10万元，由于受疫情影响，根据省市疫情防控政策，未举办省级双认证培训班，暂未支付，已于2023年3月举办培训；二是试剂耗材费用未支付，剩余资金已于2023年3月底完成支付。下一步改进措施：一是将于2023年3月举办培训；二是试剂耗材费用和培训费用将于2023年3月支出。省级农产品质量安全监管项目绩效自评情况：基本达成预期指标。

14.“农产品及农业投入品质量安全监测资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目当年预算数为22万元，上年结转7.97万元，执行数24.18万元，完成预算的80.68%。项目绩效目标完成情况：所有目标都已完成。发现的主要问题及原因：一是资金支出不及时；二是农民用药意识薄弱。下一步改进措施：一是及时合规支出；二是增强宣传力度，加大农民用药意识。农产品及农业投入品质量安全监测资金项目绩效自评情况：基本达成预期指标。

15.“高素质农民培育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。项目全年预算数为17.49万元，执行数17.49万元，完成预算的100%。从评价结果看，通过实施“高素质农民培育”项目的后续跟踪服务，有效保障了培训效果，促进了学员学习先进农技的热情。项目绩效目标完成情况：良好。

(三)部门绩效评价结果

本部门整体支出绩效目标得分95分，绩效自评结果为“优秀”。将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市农业农村局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市农业农村局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：平凉市农业农村局 （汇总）2022年部门决算表.xlsx

附件2：平凉市农业农村局（汇总）2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx