2022年度平凉市畜牧兽医局（本级）部门决算

发布时间：2023-09-06 16:42 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

2022年度

平凉市畜牧兽医局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市畜牧兽医局主要职能是：

（一）负责畜牧业、渔业、渔政、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。

（二）贯彻落实畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和市政府规章。

（三）制定牛产业开发中长期规划和年度计划，并组织实施；负责平凉红牛类群培育、品牌开发与保护；组织开展牛产业技术推广与信息化建设。

（四）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。

（五）组织提出畜牧兽医、渔业科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革。

（六）指导畜牧业结构调整；指导开展畜禽、鱼类良种、新品种推广利用、规模饲养、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等工作。

（七）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。

（八）监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

（九）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设、“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（十）负责动物疫病防控和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。

（十一）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（十二）监督实施畜牧业、渔业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作。

（十三）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。

（十四）负责编制畜牧兽医有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织实施。

（十五）完成市委、市政府和省级行业部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市畜牧兽医局是正县级全额拨款行政单位，内设5个科室，办公室、发展规划科、畜牧渔业科、兽医监管科和饲料饲草科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市畜牧兽医局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市畜牧兽医局下属5个非参照公务员法管理事业单位，包括平凉市牛产业开发办公室、平凉市畜牧渔业管理站、平凉红牛研究院、平凉市动物卫生服务中心、平凉市动物疫病预防控制中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：平凉市畜牧兽医局					公开01表
			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	873.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	816.22	本年支出合计	58	989.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	989.97	总计	62	989.97
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：平凉市畜牧兽医局								公开02表
							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816.22	816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.87	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.87	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：平凉市畜牧兽医局							公开03表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		989.97	629.12	360.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	73.22	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.69	71.49	1.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	24.38	1.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.43	528.35	345.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	873.43	528.35	345.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	536.98	528.35	8.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	216.94	0.00	216.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：平凉市畜牧兽医局								公开04表
						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	816.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.42	74.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	873.43	873.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.58	14.58	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	816.22	本年支出合计	59	989.97	989.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.75		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	989.97	总计	64	989.97	989.97	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：平凉市畜牧兽医局				公开05表
			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		989.97	629.12	360.85
208	社会保障和就业支出	74.42	73.22	1.20
20805	行政事业单位养老支出	72.69	71.49	1.20
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	24.38	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00
213	农林水支出	873.43	528.35	345.08
21301	农业农村	873.43	528.35	345.08
2130104	事业运行	536.98	528.35	8.63
2130108	病虫害控制	216.94	0.00	216.94
2130109	农产品质量安全	4.93	0.00	4.93
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	104.58	0.00	104.58
229	其他支出	14.58	0.00	14.58
22999	其他支出	14.58	0.00	14.58
2299999	其他支出	14.58	0.00	14.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：平凉市畜牧兽医局							公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.87	302	商品和服务支出	57.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.66	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.45	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	14.00	31008		0.00
30113	住房公积金	34.08	30212		0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
人员经费合计		571.46	公用经费合计					57.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：平凉市畜牧兽医局							公开07表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：平凉市畜牧兽医局				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：平凉市畜牧兽医局										公开09	表
										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为989.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少673.71万元,下降40.5%,主要原因是2022年全市牛产业全产业链资金由于财政资金紧缺，未再拨付，整体收入减少，2021年部分结余结转资金作为2022年总计收入进行支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计816.22万元,其中：财政拨款收入816.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计989.97万元,其中：基本支出629.12万元,占63.55%；项目支出360.85万元,占36.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为989.97万元。与上年相比,各减少673.71万元,下降40.5%。主要原因是2022年全市牛产业全产业链资金由于财政资金紧缺，未再拨付，整体收入减少，2021年部分结余结转资金作为2022年总计收入进行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出989.97万元,较上年决算数减少499.96万元,下降33.56%。主要原因是2022年全市牛产业全产业链资金由于财政资金紧缺，未再拨付，整体收入减少，2021年部分结余结转资金作为2022年总计收入进行支出

1．社会保障和就业支出年初预算数为74.42万元,支出决算为74.42万元,完成年初预算的100.0%。

2.卫生健康支出年初预算数为27.54万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的100.0%。

3.农林水支出年初预算数为873.43万元,支出决算为873.43万元,完成年初预算的100.0%,。

4．其他支出年初预算数为14.58万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.12万元。其中：

人员经费571.46万元,较上年决算数减少641.95万元,下降52.9%,主要原因是当年财政收入减少，整体支出压减。加之当年人员调离退休较多，人员经费支出整体减少。

公用经费57.66万元,较上年决算数减少218.86万元,下降79.15%,主要原因是当年收入减少，整体会务办公费支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.66万元,机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费等，机关运行经费较上年决算数减少218.86万元,下降79.15%,主要原因是单位整体收入减少，会议费、差旅费、福利费大幅度缩减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少14.88万元,下降100.0%,主要原因是2022年系统内未举办大型会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少37.2万元,下降100.0%,主要原因是2021年有高素质农民培训项目，2022年该项目停止，单位未举办其他培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.44万元,其中：政府采购货物支出1.44万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金360.85万元,占一般公共预算项目支出总额的36.45%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映动物疫病防控补助经费、牛产业全产业链牵头部门工作经费、法律顾问咨询费、动物防疫及动物卫生安全监管资金，省级农产品质量安全监管资金等5个项目绩效自评结果，5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为360.85万元,执行数为360.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中央动物疫病防控补助经费年初预算数123万元，支出决算数123万元，完成年初预算的100%；二是2021年牛产业全产业链项目经费结转146.85万元，支出决算数146.85万元，完成年初预算的100%。三是动物防疫及动物卫生安全监管资金45万元，支出决算数45万元，完成年初预算的100%；四是市级动物防疫补助经费40万元，支出决算数40万元，完成年初预算的100%；五是省级农产品质量安全监管资金5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%；六是法律顾问咨询费1万元，支出决算数1万元，完成年初预算的100%。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

部门（单位）名称

平凉市畜牧兽医局

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

989.97

100%

其中：基本支出

629.12

100%

—

项目支出

360.85

100%

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：支持肉牛繁育体系建设，重点支持“牛扩量”工程，扶持新建、改扩建，重启再利用的规模养殖场，壮大运营规模，带动周边养殖大户和家庭农场互相补充、共同发展。

目标1完成情况：建成了平凉红牛核心群、育种群各一处，规范提升了一批养殖专业合作社，建成了一批平凉红牛产业强镇、产业示范村，招商引进伊利国内龙头奶业集团，进一步扩大了养殖规模，提高了养殖效益。

目标2：支持饲草供应体系建设，对创建为国家级、省级、市级标准化的饲草种植企业及生产企业给予奖补，以奖补的方式确定市场主体，带动

目标2完成情况：大力实施粮改饲玉米青贮，推动各县区实现青贮现代化，全面提高饲草供应体系和质量。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

629.12万元

项目支出预算执行率

360.85万元

“三公经费”控制率

合理

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

合规

资金使用合规性

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

全面

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

比上年增长

产出质量指标

平凉红牛品牌转化率

100%

产出时效指标

项目实施完成时限

2022/12/31

产出成本指标

控制在财政预算内

989.97万

部门效果目标

经济效益指标

企业、养殖场（户）、合作社养殖收入

明显增加

社会效益指标

平凉红牛产品国内市场占有率

不断提升

生态效益指标

畜牧业绿色、循环发展

成效显著

可持续影响指标

平凉红牛品牌影响力、市场竞争力

不断提升

服务对象满意度

服务对象的满意度

项目受益主体（企业、养殖场、合作社、养殖户）满意度

98%以上

合计

100

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2022年平凉市畜牧兽医局预算项目支出绩效自评表

项目名称

2021年牛产业全产业链项目续建

主管部门

平凉市畜牧兽医局

实施单位

平凉市畜牧兽医局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

146.85

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1.支持肉牛繁育体系建设；目标2.支持饲草供应体系建设；目标3.支持市场流通体系建设。

1.扶持新建、改扩建，重启再利用的规模养殖场，壮大运营规模，带动周边养殖大户和家庭农场互相补充、共同发展； 2..充分发挥“平凉红牛”品牌优势，扶持建立直销窗口或品鉴中心，扩大品牌效应。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全市牛饲养量、出栏量

90万头、38万头

88万头

新建和改扩建规模养殖场

20个

质量指标

平凉红牛品牌效益转化率

100%

基础母牛提质增效

60%

饲草青贮实现现代化

90%

时效指标

年内分阶段开展

全面完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

提高平凉红牛产品国内市场占有率

不断提升

平凉红牛品牌影响力

极大提升

服务对象满意度指标

消费者满意度

》98%

分总

100

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市畜牧兽医局预算项目支出绩效自评表

项目名称

2022年动物防疫补助及动物卫生安全监管

主管部门

平凉市畜牧兽医局

实施单位

平凉市畜牧兽医局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

213

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障强制扑杀措施实施 ,有效控制和清除传染病 :发放养殖环节病死猪无害化处理补助 ;完成生猪定点屠宰场、备案车辆及无害化处理厂、年出栏200头以上的规模猪场非洲猪瘟采样检测。

完成布病监测5.5万头、犬驱虫数量4.7万条份，发放2021.3月-2021.9月期间强制扑杀补助经费124头，确保区域内不发生疫病。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

布病监测数量和犬驱虫数量

>=5.5万份,犬驱虫4.7万条

发放2021年1月-2021年12月期间养殖环节病死猪无害化处理数

1306头

质量指标

生猪定点屠宰场、备案车辆、无害化处理厂及年出栏2000头以上的规模猪场100%入场采样检测

=100%

按标准足额发放补助资金

足额

服务对象满意度指标

养殖场满意度

社会效益
指标

非洲猪瘟防控

不发生区域性流行

鲁医实验室非洲猪瘟检测和管理能力

提升

防止随意丢弃病死动物污染环境 ,保护生态环境

不发生随意丢弃

分总

100

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源：平凉市畜牧兽医局

责任编辑：平凉市畜牧兽医局

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