2022年度平凉市司法局（本级）部门决算
附件1：
2022年度
平凉市司法局
（本级）部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市司法局是平凉市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门。主要职责是:
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。
（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各县（市、区）、各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县（市、区）行政复议和行政应诉工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。
（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。
（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
（九）负责国家统一法律职业资格考试平凉考区的组织实施工作。
（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。
（十一）负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统干部管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。
（十三）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。
二、机构设置
平凉市司法局归口管理机构有：市委全面依法治市委员会办公室，设秘书科。
内设机构有：办公室、法治调研督察科、立法科、备案审查科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（政务服务科）、律师工作科、科技与信息化工作科、人事教育科,另设政治部。
本单位2022年末实有人数59人，其中在编人员45人，临时人员3人，公益性岗位11人。
第二部分
2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,223.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,111.69 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 48.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,271.80 | 本年支出合计 | 58 | 1,266.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 5.40 | 年末结转和结余 | 60 | 10.68 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,277.20 | 总计 | 62 | 1,277.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 合计 | 1,271.80 | 1,223.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.26 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 |
2040601 | 行政运行 | 746.59 | 746.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040613 | 信息化建设 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 328.57 | 328.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.16 | 56.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,266.53 | 901.89 | 364.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 747.05 | 747.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040613 | 信息化建设 | 25.71 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 328.93 | 0.00 | 328.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,223.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,227.65 | 1,227.65 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,223.54 | 本年支出合计 | 59 | 1,348.71 | 1,348.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.40 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,228.95 | 总计 | 64 | 1,354.68 | 1,354.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,222.98 | 858.34 | 364.64 | |
2040601 | 行政运行 | 747.05 | 747.05 | 0.00 |
2040613 | 信息化建设 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |
2040699 | 其他司法支出 | 328.93 | 0.00 | 328.93 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.90 | 55.90 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.95 | 26.95 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 752.65 | 302 | 商品和服务支出 | 84.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 478.88 | 30201 | 办公费 | 4.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 162.67 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.90 | 30206 | 电费 | 3.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.95 | 30208 | 取暖费 | 8.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 12.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 19.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 | ||||||
人员经费合计 | 773.79 | 公用经费合计 | 84.55 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收入总计1277.2万元（含2021年年末结余资金5.4万元），支出总计1266.53万元。与2021年决算数相比，收入减少18.27万元，减少1.41%，支出减少112.71万元，减少8.17%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1271.8万元，其中:财政拨款收入1223.54万元,占97.15%；其他收入48.26万元，占2.85%。其他收入主要包含退休老干部慰问费1.2万元，工会经费8.86万元，公益性岗位补贴37.82万元，两参人员补贴0.38万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1266.53万元，其中：基本支出901.89万元，占71.21%，其中人员经费774.99万元，公用经费126.89万元：项目支出364.64万元，占28.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1223.54万元，较2021年1279.67万元减少4.39%。主要原因是：人员减少，相应收入减少。
2022年度财政拨款支出合计1222.98万元，较2021年1364.45万元减少7.37%。主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1222.98万元，较2021年1363.45万元减少10.3%。主要原因是：本年度有退休人员，相应经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1222.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出1111.68万元，占90.9%，较2021年1160.52万元减少4.21%，主要原因是人员减少相应支出减少；社会保障与就业支出76.75万元，占6.38%，较2021年108.65万元减少29.63%，主要原因是人员减少相应支出减少；医疗卫生与计划生育支出34.55万元，占比2.82%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出858.35万元。其中:
人员经费773.74万元，较上年849.4万元减少8.91%，主要原因人员减少相应支出减少。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费84.55万元，较上年102.99万元减少17.9%，主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行勤俭节约政策。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出84.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少18.44万元，减少17.9%，主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行勤俭节约政策。
本年度会议费支出0万元。
本年度培训费支出0万元。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金0万元。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车*0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数未批复，支出决算为0.22万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算0万元。
公务车运行维护费预算为0万元，支出决算0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.22万元，较上年决算数减少0.56万元，下降71.79%，主要原因是因为疫情接待批次和人数相对减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆**台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金391万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）绩效自评结果
本单位组织对单位整体支出情况开展了绩效自评，涉及预算支出1266.53万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2022年，市司法局严格按照市财政要求认真做好年度预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。严
格内部管理，合理安排支出，提高资金使用效益，全年基本支出
保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，达到预期目标。
平凉市司法局整体支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市司法局 | |||||||
部门（单位）整体支出 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 1497.39 | 1319.2 | 1266.53 | 96% | 10 | 9.6 | ||
其中：基本支出 | 918.99 | 928.2 | 858.35 | 93% | — | — | ||
项目支出 | 578.4 | 391 | 408.18 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：完成市委、市政府下达的工作目标任务，搞好法治宣传、普法教育、司法帮扶、法律援助、司法鉴定、公证业务、人民调解社区矫正人员管理等工作。 | 目标1完成情况：.全年保质保量完成市委、市政府下达工作目标。各项业务工作全部完成。 | |||||||
目标2：全面推进普法依法治理，全社会法律意识不断增强。 | 目标2完成情况：法治平凉建设持续推进、依法行政能力不断提高、法律服务保障作用充分发挥，行政复议及行政诉讼案件纠错率均低于全国、全省平均水平。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 》90% | 858.35 | 5 | 4.8 | |
项目支出预算执行率 | 》90% | 408.18 | 5 | 4.8 | ||||
“三公”经费控制率 | 合理 | 严格按照预算执行 | 5 | 5 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 专款专用，合理支出 | 5 | 5 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | |||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资产清查情况 | 全面 | 全面 | 5 | 5 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 完成法律援助案件2000件 | 完成法律援助案件2334件 | 5 | 5 | ||
产出质量指标 | 改善法治环境、化解社会矛盾 | 有所改善 | 5 | 4.9 | ||||
产出时效指标 | 及时支出 | 及时 | 5 | 4.9 | ||||
产出成本指标 | 所有支出不能超预算安排 | 合理 | 5 | 4.9 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定，促进经济发展 | 有所提升 | 5 | 4.8 | |||
社会效益指标 | 促进刑满释放人员良性回归社会 | 有所提升 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 减少社会不安定因素，促进社会稳定 | 有所提升 | 5 | 4.9 | ||||
法律服务体系 | 完善 | 5 | 4.9 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 到访人员满意度进行调查 | 》95% | 98% | 10 | 9.8 | ||
合 计 | 98.7 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 法律援助业务经费 | ||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
25 | 25 | 100 | 100% | 10 | |||||||
25 | 25 | 100 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 100 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完善法律援助制度，规范办理法律援助案件，做好法律咨询服务 | 完善法律援助制度，规范办理法律援助案件，做好法律咨询服务 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助指派律师人数 | ≥90人 | 120 | 20 | ||||||
法律援助受益人数 | ≥340人 | 480 | 20 | ||||||||
质量指标 | 法律案件完成率 | ≥80% | ≥98% | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 从事来访、咨询人员满意度 | ≥95% | ≥98% | 14 | ||||||
便民热线即时受理率办结率、回复率 | ≥95% | ≥98% | 15 | 14 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ≥95% | ≥98% | 9 | |||||||
分总 | 87 | ||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 法律咨询专家委员会工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
25 | 25 | 100 | 100% | 10 | |||||||
25 | 25 | 100 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 100 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提高政府依法决策水平，全面推进依法行政，为推动全市社会经济又好又快发展营造良好的法治环境。 | 提高政府依法决策水平，全面推进依法行政，为推动全市社会经济又好又快发展营造良好的法治环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | ≥15 | 20 | 20 | ||||||
聘请法律顾问人数、法律咨询服务 | ≥95% | 0.98 | 20 | ||||||||
时效指标 | 提供法律服务意见 | 7天以内 | ≤7天 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 改善法治环境、化解社会矛盾 | 有利 | 有利 | 14 | ||||||
深入推进法治行政，加快建设法治政府 | 有利 | 有利 | 15 | 14 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | 0.98 | 9 | |||||||
分总 | 87 | ||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 国家工作人员网上学法用法考试工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
6 |
| 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
6 |
| 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 6 |
| 6 | 10 | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | ||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
强化工作人员尊法守法学法的自觉性，提升依法办事、依法行政的能力。健全考核评估机制，推进学法用法工作深入开展，切实提高国家工作人员运用法治思维和法治方式开展工作的能力和水平。 | 强化工作人员尊法守法学法的自觉性，提升依法办事、依法行政的能力。健全考核评估机制，推进学法用法工作深入开展，切实提高国家工作人员运用法治思维和法治方式开展工作的能力和水平。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 网上学习次数 | ≥12次 | 20 | 25 | ||||||
网上学习达到的效果 | ≥95% | 98%% | 25 | ||||||||
社会效益 | 依法办事能力 | 有所提高 | 有所提高 | 14 | |||||||
可持续影响指标 | 工作人员对法的认识程度 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 14 | ||||||
服务对象满意度 | ≥95% | 0.98 | 9 | ||||||||
分总 | 87 | ||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社区矫正工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 10 | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
全面构建全市县社区矫正信息化管理体系；全面加强社区矫正日常监管工作，最大限度预防和减少社区矫正假释、监外执行人员脱管、漏管和重新犯罪，维护社会和谐稳定。 | 全面构建全市县社区矫正信息化管理体系；全面加强社区矫正日常监管工作，最大限度预防和减少社区矫正假释、监外执行人员脱管、漏管和重新犯罪，维护社会和谐稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 接受学习教育人员数 | ≥90 | 120 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
组织社区矫正人员集中学习次数 | ≥3次 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社区矫正人员达到的学习效果 | ≥95% | 98% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 社区矫正对象脱管、漏管率 | 0% | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
社区矫正工作开展情况 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 0.98 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
分总 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 行政复议与应诉资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
50 |
| 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
50 |
| 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 50 |
| 50 | 10 | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
以“案件质量大提升”建设活动为总抓手，解放思想，深化底线思维，全力防范化解风险，维护社会稳定，全面推进行政复议体制机制改革，加快规范化建设进程，加强行政复议和应诉人员能力建设，充分发挥行政复议和诉讼监督职能作用，努力开创行政复议和应诉工作新局面，推动我市打造法治化营商环境，为助推我市经济社会全面振兴全方位振兴提供有力的法治保障。 | 以“案件质量大提升”建设活动为总抓手，解放思想，深化底线思维，全力防范化解风险，维护社会稳定，全面推进行政复议体制机制改革，加快规范化建设进程，加强行政复议和应诉人员能力建设，充分发挥行政复议和诉讼监督职能作用，努力开创行政复议和应诉工作新局面，推动我市打造法治化营商环境，为助推我市经济社会全面振兴全方位振兴提供有力的法治保障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办理行政复议案件数量 | ≥30件 | 30件 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
办理行政应诉案件 | ≥25件 | 30件 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 行政复议案件调解情况 | 案结事了 | 办结 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工作人员对法的认识程度 | ≥95% | 0.98 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | ≥95% | 0.98 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
分总 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 安置帮教工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 10 | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
加大安置力度，努力做好过渡性安置实体、基地普查工作；引导、辅助刑满释放、解除劳教人员就业或解决生活出路问题。 | 加大安置力度，努力做好过渡性安置实体、基地普查工作；引导、辅助刑满释放、解除劳教人员就业或解决生活出路问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安置刑满释放人员数 | ≥930 | 1080 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
对安置帮教人员进行实地普查 | ≥6次 | 8次 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 刑满释放人员安置率 | ≥95% | 98% | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||
刑满释放人员信息是否及时录入、核实 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 安置帮教对象重新犯罪率 | 无 | 无 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 社会治理体系 | 稳定 | 稳定 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | ≥95% | 98% | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
分总 | 90 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人民监督员选任管理及履职相关工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
2 | _x0019_ | 2 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | _x0019_ | 2 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | _x0019_ | 2 | 10 | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
依法公正履行监督责任，倾听人民群众意见，提高人民群众满意度，维护社会稳定和法治公平。 | 依法公正履行监督责任，倾听人民群众意见，提高人民群众满意度，维护社会稳定和法治公平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 选任人民监督员 | ≥6人 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 提高案件办理质量 | ≥95% | 98% | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市社会治安稳定 | 提升 | 提升 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
分总 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 人民调解“三项经费” | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 10 | 100% | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我市社会大局平安、和谐、稳定。 | 开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我市社会大局平安、和谐、稳定。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 调解组织社会各类矛盾纠纷数 | ≥1000件 | 1080 | 20 | ||||||||||||||||
人民调解工作宣传、培训次数 | ≥5次 | 8次 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥95% | 98% | 9.8 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市社会治安稳定 | 提升 | 提升 | 29.5 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | ≥95% | 98% | 9.8 | ||||||||||||||||
分总 | 90 | 89.1 | |||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 律师工作及国家法律职业考试经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 10 | 100% | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
加强法律人才建设，促进司法公正，发挥律师在维护群众权益机制中的专业优势和独特作用。 | 加强法律人才建设，促进司法公正，发挥律师在维护群众权益机制中的专业优势和独特作用。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加司法考试人数 | ≥300 | 341 | 25 | ||||||||||||||||
质量指标 | 选拔合格的法律职业人才 | ≥90% | 98% | 24.5 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 法律人才建设队伍 | 加强 | 有所加强 | 14 | ||||||||||||||||
可持续影响 | 保障和改善民生，为群众提供快捷方便的法律服务 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 9.8 | ||||||||||||||||
分总 | 90 | 87.3 | |||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
2022年平凉市司法局 预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 立法工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 平凉市司法局 | 实施单位 | 平凉市司法局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
坚持问题导向，提高立法的针对性、及时性、系统性、可操作性，全面推进科学立法、民主立法、完善立法体制和程序，使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿，得到人民拥护 | 坚持问题导向，提高立法的针对性、及时性、系统性、可操作性，全面推进科学立法、民主立法、完善立法体制和程序，使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿，得到人民拥护 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 起草、修改、完善、审查相关法规件数 | ≥8 | 11 | 50 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 立法体制和程序 | 得到完善 | 无 | 14 | ||||||
可持续影响 | 社会治理体系 | 稳定 | 稳定 | 15 | 14 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | ≥95% | 98% | 9.8 | ||||||
分总 | 90 | 87.8 | |||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。