2022年度平凉市地方志编纂委员会办公室部门决算

附件1：

2022年度

平凉市地方志编纂委员会办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、职责职能

平凉市地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的正县级事业单位。其主要职能有：贯彻执行国家及省、市有关地方志工作的方针、政策；受委托研究起草有关地方志工作管理的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施；研究拟定全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责市级志书和政府综合年鉴的编辑出版发行；负责区域内地情资料的挖掘整理；负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。

二、机构设置情况

1、内设及归口管理机构

办公室内设综合科、业务科等2个职能科室。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为115.21万元。与上年度相比，收支总计各增加5.79万元，增长5%，主要原因是人员经费预算增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.97万元，其中:财政拨款收入114.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114.97万元，其中：基本支出114.97万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为114.97万元。与上年相比，各增加8.5万元，增长7.3%。主要原因是：人员经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计102.16万元，占本年支出合计的89%。与2021年度相比，财政拨款支出增加16.94万元，增加16.5%，主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出114.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.16万元，占89%；社会保障与就业支出8.57万元，占7%;医疗卫生与计划生育支出4.24万元，占4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出102.16万元。其中:

人员经费82.32万元，较上年决算数增加5.41万元，增加6.6%，主要原因是：人员经费预算增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.65万元，较上年决算数增加0.14万元，增加0.43%，主要原因是：人员经费预算增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出32.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加0.14万元，增加0.43%，主要原因是人员经费预算增加。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数增加2.3万元，增加100%，主要原因是：由于两志编纂的需要，分别召开了两志编纂工作启动会，庄浪现场推进会等会议4次。  

本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数增加1.61万元，增加100%，主要原因是召开了两志编纂业务培训会。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元，主要用于办公设备的购置。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆**台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。从评价情况来看，通过实施地方志业务专项经费项目，有效保障了地方志工作的正常开展，促进了我市文化事业发展，进一步提升了广大群众对平凉文化的了解。

（二）绩效自评结果

市地方志办公室在2022年度部门决算中反映的“地方志业务专项经费”项目自评结果。

“地方志业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整理出版了《甘肃辑古录》，印制500册；编辑出版了《平凉年鉴2022》，印制500册。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。