2022年度平凉市公共资源交易管理委员会办公室（本级）部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、职责职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开（政府信息公开）、政务服务和公共资源交易工作的政策法规，起草制定相关规定及管理办法，并组织实施；

（二）负责全市政务服务体系建设工作的规划推进，指导各县（市、区）政务服务体系建设业务工作；

（三）负责市区政务服务中心事项进驻、业务运行、人员管理、绩效考核、后勤保障和审批服务便民化工作的组织实施、指导监督工作；

（四）负责推进全市行政审批制度改革相关业务，指导行政审批项目、公共服务事项进驻各级政务服务中心集中办理，组织协调行政审批项目并联审批工作；

（五）负责指导推进、协调监督市级部门、单位和县（市、区）政务公开（政府信息公开）工作；

（六）负责市公共资源交易管理委员会日常工作和全市公共资源交易综合监督、市公共资源交易中心管理运行工作；

（七）负责指导各县（市）公共资源交易业务；

（八）负责市12345综合便民服务热线平台建设和管理运行工作；

（九）负责市电子监察平台建设运行工作。

二、机构设置情况

（一）内设及归口管理机构。市公共资源交易管理委员会办公室（市政府政务公开办公室、市政府政务大厅管委会办公室）主要承担全市政务公开、政务服务体系建设、公共资源交易监管、12345综合便民热线受理督办和电子监察五大职能职责，目前内设6个科室（综合科、政务公开科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、便民热线管理科、监督监察科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位。直属管理的市公共资源交易中心主要承担全市建设工程招投标、政府采购、土地和矿业权出让、罚没资产处置等公共资源交易业务，内设办公室、交易服务科、政府采购科、业务管理科、档案信息科、产权交易科等6个科室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为512.83万元。与上年度相比，收支总计各减少757.43万元，下降147.70%，主要原因是：市区政务服务中心项目结算已完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.83万元，其中:财政拨款收入512.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计512.83万元，其中：基本支出512.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为512.83万元。与上年相比，各增加28.59万元，增长5.57%。主要原因是：人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计512.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少26.52万元，减少5.17%，主要原因是：市区政务服务中心项目结算已完成，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出512.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.35万元，占0.46%；社会保障与就业支出23.31万元，占4.55%;卫生健康支出11.31万元，占2.21%；城乡社区支出475.85万元，占92.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出512.83万元。其中:

人员经费232.22万元，较上年决算数减少103.66万元，减少44.64%，主要原因是：公益性岗位工资2021年计入人员经费，2022年计入公用经费劳务费。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费280.61万元，较上年决算数增加77.14万元，增加27.49%，主要原因是：公益性岗位工资2021年计入人员经费，2022年计入公用经费劳务费。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出280.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数增加27.49%，主要原因是：公益性岗位工资2021年计入人员经费，2022年计入公用经费劳务费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业的合同金额0.98万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金258.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

2022年度市公管办对政务公开业务费、便民服务热线运行经费、市区政务服务中心运行费、公益性岗位人员工资差补、法律顾问费5个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数512.83万元，全年支出512.83万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分90分，合计得分100分。

1.政务公开业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.97万元，执行数2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断健全完善制度机制，优化政务公开平台，全面推进政务公开规范化标准化建设。严格政府信息申请办理“五流程”，严把“四关口”，畅通公开渠道。至目前，规范办理依申请公开29件，全市公开政府信息12万余条。按照“三点”“五统一”标准，全市建成政务公开专区23个，打造升级集办事咨询答复、政府信息查询、信息公开申请及免费打印等功能于一体的线下综合服务体验区，给办事群众创造提供了舒适的政务环境。下一步改进措施：一是积极推进法定信息公开，重点做好“不来即享”、纾困解难、减税降费等方面的重点领域信息公开。二是健全完善政务公开平台，规范线上专栏运行，突出政策导向，增强服务功能。提标线下专区质量，持续增强全市公共服务场所政务公开专区的服务功能，提高服务群众满意度。三是拓展基层政务公开，督促指导完成26个试点领域县、乡镇（街道）两级政务公开事项标准目录的更新梳理编发工作；推进提升基层办事服务公开标准化水平。

2.便民服务热线运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为66.25万元，执行数66.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照热线“一号响应”要求，全面推进非紧急类服务热线整合优化，整体并入热线19条，双号并行6条，设分中心1个。至目前，平凉12345热线共接诉163455件（次），直接答复130489件（次）。下一步改进措施：一是突出重点，力求热线服务更优。执行工单办理咨询类2个工作日、非咨询类5个工作日办理时限要求，持续巩固提升“三率一度”重点指标；紧密配合公安部门，推进平凉12345热线与110报警服务台高效对接联动，实现平台互联互通、相关数据资源共享。二是健全机制，力求热线办的更实。继续落实月度通报、年终考核制度，按月印发《热线呈报》，及时上报舆情《热线快报》，加大督办反馈、跟踪问效力度；健全年度考核评价机制，建立日常督办机制，重点对推诿扯皮、效率低下的部门单位和对多次反映的民生问题进行督办。三是提升能力，力求热线接的更快。

3.市区政务服务中心运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为161.83万元，执行数161.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进标准化建设，夯实了工作基础。全市梳理政务服务事项8.24万项，发布市级行政许可事项清单324项，实现了事项目录标准化，事项梳理编制工作位列全省第一。二是推进规范化建设，提升了服务质效。市区政务服务中心进驻部门、单位98个、事项2585项，实现了政务服务“只进一扇门”“一站式”办理。三是推进便利化建设，促进了便民利企。集成办，推动集成式自助终端向基层延伸。跨域办，先后与关中平原城市群、黄河流域城市群的26个城市签订合作协议，实现就业、社保、养老、企业开办等“跨省通办”事项113项、“省内通办”事项90项。四是推进满意度建设，形成了共为合力。开设特殊群体办事“绿色通道”；推行银发服务10条，创办政务新媒体“平凉V政务”抖音号、快手号、视频号，制作办事指南、政策宣传、业务推介类短视频，发布330期，累计阅读量130万人（次）；制发政务事项网办“明白卡”，引导企业群众注册使用“一网一端”，提升网办率。下一步改进措施：推进政务服务“标准化”。进一步提升一体化平台政务服务能力，推进政务服务事项实施清单、服务指南、服务流程准确度，健全政务服务事项标准。推进政务服务“规范化”。推进政务服务从“分散化、单一化”向“一体化”转变。三是推进政务服务“便利化”。进一步推动乡、村两级便民服务中心（站）的管理运行，加强对基层的指导与培训，实现基层便民服务场所100%覆盖，加快推动集成式自助终端向村（社区）、商场、银行、电信移动网点等场所延伸，打通服务群众“最后一公里”。

4.公益性岗位人员工资差补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成“一线受理”的热线团队，将全市26条非紧急类服务热线整合由12345政务服务便民热线一号受理，打造了全市政府“总客服”，至11月底共受理诉求163455件/条，同比增长103%，在省政府办公厅印发的《抄告通知》中电话接通率、按时办结率、在线办结率等指标处于先进位次，在线办结率95.2%、按时办结率98.8%，均位居全省第二。下一步改进措施：严格执行话务中心人员管理办法和绩效考核办法，落实话务人员末位淘汰机制；协调选派话务人员到省话务中心跟班轮训，帮助提升业务能力；落实晨会和周例会制度，加强内部沟通，开展疑难工单案例分析；加大受理渠道宣传，引导更多诉求人通过12345热线网站、微信公众号反映诉求；加大热线宣传力度，提高知晓率。

5.法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展法律咨询，依法依规办事，不断加强法治机关建设；把学法用法与规范公权力相结合，把学法用法与为民服务、为企服务相结合，把学法用法与深化“放管服”改革相结合，为推进各项工作提供法治保障。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

（绩效自评表详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市公共资源交易管理委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市公共资源交易管理委员会办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年平凉市公共资源交易管理委员会办公室（本级）决算公开表.xlsx
       2022年平凉市公共资源交易管理委员会办公室（本级）决算公开绩效自评表.xlsx