2022年度平凉市乡村振兴局部门决算

2022年度

平凉市乡村振兴局

部门决算

目录

第一部分  部门概况..................................4

一、部门职责........................................4

二、机构设置........................................4

第二部分  2022年度部门决算表.......................5

一、收入支出决算总表................................5

二、收入决算表......................................5

三、支出决算表......................................5

四、财政拨款收入支出决算总表........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表....................5

第三部分  2022年度部门决算情况说明.................6

一、收入支出决算总体情况说明........................6

二、收入决算情况说明................................6

三、支出决算情况说明................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........7

七、机关运行经费支出情况说明........................8

八、政府采购支出情况说明............................8

九、国有资产占用情况说明............................8

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................8

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............9

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........9

第四部分  预算绩效情况说明.........................10

第五部分  名词解释.................................11

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市乡村振兴局是市政府组成部门，为一级预算单位。2021年5月，根据《中共平凉市委办公室平凉市人民政府办公室关于调整市级扶贫工作机构设置的通知》精神，平凉市扶贫开发办公室重组为平凉市乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

市乡村振兴局内设综合科、计划统计科、产业开发科、行业扶贫科、督查考核科、社会动员科、建档立卡科、资金监管科、政策法规科9个职能科室，核定人员编制28名。目前，共有正式干部职工28人（含挂职干部2名），局党组成员5人，局长1人、副局长4人（含天津挂职干部1名）；二级巡视员、二级调研员各1人，四级调研员2人；科级干部18人，工人1人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2022年度收入总计563.45万元,支出总计563.45万元，与2021年决算数相比,收入减少52.15万元,减少8.5%,主要原因是全面落实过“紧日子”的要求，减少了一般公共预算拨款，压减开支，节约成本。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计563.45万元,其中:财政拨款收入548.45万元,占97.3%;其他收入15万元,占2.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计563.45万元,其中：基本支出563.45万元,占100%；项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计548.45万元，较2021年度相比，财政拨款收入增加2.85万元,增长0.5%。主要原因是随着脱贫攻坚成果的巩固和拓展，差旅费、印刷费、培训费、会议费相应增加，财政部门适当增拨了一般公共预算拨款。

本部门2022年度财政拨款支出合计548.45万元，较2021年度相比，财政拨款支出减少7.95万元,减少1.4%。主要原因是部门全面落实过“紧日子”的要求，压减开支，节约成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计548.45万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年度相比，财政拨款支出减少7.95万元,减少1.4%。主要原因是财政部门减少了一般公共预算拨款，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本部门2022年度财政拨款支出548.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出464.27万元,占84.7%；社会保障和就业支出64.41万元，占11.7%;卫生健康支出19.78万元,占3.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出548.45万元。

人员经费418.39万元,较上年决算数减少49.21万元，减少10.5%，主要原因是在职人员调离1人、退休1人；津补贴政策调整，财政减少一般公共预算拨款。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.06万元,较上年决算数增加41.26万元，增长47.5%，主要原因是随着巩固拓展脱贫攻坚成果的深入推进，工作业务量明显增多，办公费、差旅费、印刷费、培训费、会议费增长。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出130.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加41.26万元，增长47.5%，主要原因是随着巩固拓展脱贫攻坚成果的深入推进，工作业务量明显增多，办公费、差旅费、印刷费、培训费、会议费增长。

八、政府采购支出情况的说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占有12.27万元，其中：流动资产3.2万元，固定资产9.07万元。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度国有资本经营无预算收入，无经营支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本部门无因公出国（境）情况，无公务用车购置及公务车运行维护情况，无公务接待情况，公务车保有量零。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度机关一般预算支出开展绩效评价，涉及资金548.45万元。从评价情况来看，本部门严格执行财务制度管理，按照相关规定要求支出资金，没有发现重大问题，财政拨款充分保障了机关的日常运转，确保了全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的顺利推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度本部门无项目支出。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1.部门绩效自评公开表.doc
       2.部门决算公开表.xlsx