2021年部门预算平凉市人大常委会办公室

平凉市人大常委会办公室

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

市人大常委会办公室的主要职责是：负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排，督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实；负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作；负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送，编发常委会公报、工作简报等；负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

二、机构设置

平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1102.90万元，其中：当年财政拨款收入1001.97万元，比2020年预算增加139.07万元，增长16.1%，增长的主要原因是：工作人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1001.97万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入100.93万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1001.97万元，其中：当年财政拨款预算1001.97万元，比2020年预算增加139.07万元，增长16.1%，增长的主要原因是：工作人员增加。包括：

1.一般公共服务支出870.74万元。

2.社会保障和就业支出96.94万元。

3.卫生健康支出34.29万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1001.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出688.97万元，比2020年预算增加87.07万元，增长14.5%。增长的主要原因是：工作人员增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算313万元，比2020年预算增加52万元，增长19.9%，增长的主要原因是：人大代表履职补助增加。

保障运转经费10个，主要是：地方立法评审费、市级人大代表活动、培训等经费（含接待费）、主任及各委员会调研经费、经费补助、人大代表履职补助、市级人大代表报刊资料征订及《人大公报》印刷费，机关物业及临聘人员工资、会议费、法律顾问费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），比2020年预算增加5万元，增长50%，增长的主要原因是：增加保障车辆。

（三）市人大代表活动及培训费（含公务接待费）89万元，比2020年预算减少2万元，下降2.2%，下降的主要原因是：培训支出减少。

（四）会议费109万元，与2020年预算持平。

（五）机关运行费788.9 万元，比2020年预算减少3.49万元，下降0.4%，下降的主要原因是：培训支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

市人大办公室没有非税收入事项。

（三）政府采购情况

2021年机关政府采购预算4.3万元，主要是办公设施采购。

其中：政府采购货物预算4.3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为337.27万元。其中：上年末固定资产金额为298.73万元，无形资产38.54万元，

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

从2021年开始全面推行部门绩效评价工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出312万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出312万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市人大常委会办公室2021年部门预算公开表

2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表

 2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

平凉市人大常委会办公室2021年部门预算公开表.xls