平凉市工商联2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责 

　　市工商联主要职能有：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

　　二、机构设置 

　　市工商联内设办公室、经济联络部、会员人事部3个内设机构。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2021年预算收入125.91万元，其中：当年财政拨款收入125.91万元，比2020年预算119.08万元增加6.83万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员工资及经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入125.91万元。 

　　（二）支出预算 

　　2021年支出预算125.91万元，其中：当年财政拨款预算125.91万元，比2020年预算增加6.83万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员工资及经费增加。包括： 

　　1.一般公共服务支出101.29万元。 

　　2.社会保障和就业支出12.07万元。 

　　3.卫生健康支出6.04万元。 

　　4.住房保障支出6.51万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2021年一般公共预算支出125.91万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2021年基本支出116.91万元，比2020年预算110.08万元增加6.83万元，增长5.7%。增长的主要原因是：人员工资及经费增加。 

　　（二）项目支出 

　　2021年一般公共预算拨款项目支出预算9万元，比2020年9万元预算持平。 

　　1.保障运转经费2个，主要是：专项经费，考察调研费。主要用于组织非公经济人士赴外地考察调研学习，组织开展千企纾困调研。 

　　2.培训费，主要用于举办非公经济人士培训，解读国家宏观政策，学习现代企业管理，创建新型营商模式。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无出国出境预算。 

　　（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少1.8万元，下降100%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：本单位无公务用车。 

　　（四）培训费2万元，比2020年2万元预算增加0万元，增加0%。 

　　（五）考察调研费6万元，比2020年6万元预算增加0万元，主要用于：市联配合省市调研纾困人次增加，市联考察调研民营企业、按照省联安排组织非公经济人士赴外地考察学习次数增加。 

　　（六）机关运行费97.32万元，比2020年96.08万元增加1.24万元，上升1.3%，增加的主要原因是：人员工资及经费增加。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　2021年本部门无非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2021年本部门暂无政府采购计划。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为0万元。2021年本部门无采购固定资产预算。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　2021年部门预算纳入绩效目标管管理的二级项目2个。培训费、考察调研费8万元。完成非公经济人士培训不少于五次，人数不少于四百人。组织非公经济人士赴外地观摩学习现代企业管理不少于两次，配合省市调研纾困，营造民营企业良好营商环境。 

　　（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出8，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出8万元。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉市工商联2021年部门预算公开表 

　　      2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表