2023年度中共平凉市委统一战线工作部部门决算

附件1：

2023年度

市委统战部部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共平凉市委统战部是市委组成部门。主要职责是：

1.负责贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的方针政策和重大问题，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；宣传和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委举行党外人士协商会、座谈会、通报会搞好服务工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；

3.负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展；联系少数民族代表人物和宗教界上层人士；协助有关部门做好少数民族地区经济社会发展以及少数民族干部的培养和举荐工作；

4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助县（区）党委管理县（区）委统战部部长；

5.负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作；组织、指导、管理、协调本地区的涉台事务；做好台胞、台属有关工作；

6.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策 ，并组织协调、督促检查落实；指导推动涉侨宣传和文化交流，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；

7.领导指导工商联工作；调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；指导“光彩事业”活动；

8.调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物；

9.负责开展市内外统一战线宣传工作；

10.负责指导各县（区）和市直部门的统战工作；协助有关部门搞好统战干部的培训工作；

11.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共平凉市委统战部内设6个科（室），分别是办公室、统战科、民族宗教科、民主党派工作科，侨务和港澳台统战工作科，市侨联联络科，代管市归侨侨眷联合会、民建平凉市委会、民进平凉市委会三个单位的财务收支。共有编制26名(包括市侨联、市民建、市民进)，实有在职干部25名；机关现有离休人员1名，退休人员8名。

（二）直属事业单位

市委统战部下设信息调研中心，成立于2022年8月，为正科级全额拨款公益一类事业单位，核定编制5名，实有人员4名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入549.63万元，本年支出549.63万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为549.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.28万元,下降2.01%,主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入549.63万元，本年支出549.63万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计549.63万元,其中：财政拨款收入549.63万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计549.63万元,其中：基本支出443.12万元,占80.62%；项目支出106.52万元,占19.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为549.63万元。与上年相比,各减少11.28万元,下降2.01%,主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.63万元,较上年决算数11.28万元,下降2.01%,主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出437.37万元,占79.58%；教育支出9.32万元,占1.69%；社会保障和就业支出61.83万元,占11.25%；卫生健康支出20.8万元,占3.79%；住房保障支出20.32万元,占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.76万元,支出决算为549.63万元,完成年初预算的106.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为408.20万元,支出决算为437.37万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，经费相应增加。

2.教育支出年初预算数为5万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的186%,决算数大于预算数的主要原因是举办培训班，培训费用增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为59.21万元,支出决算为61.83万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，经费相应增加。

4.卫生健康支出年初预算数为20.79万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，经费相应增加。

5．住房保障支出年初预算数为28.55万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.12万元。其中：

人员经费395.61万元,较上年决算数增加368.45万元,增长7.37%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费47.51万元,较上年决算数增加0.63万元,增长1.34%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出9.32万元,机关运行经费主要用于开支会议、培训费用。机关运行经费较上年决算数减少5.24万元,主要原因是会议数量减少。

本年度会议费支出8万元,较上年决算数减少6.56万元,下降45%,主要原因是会议数量减少。     

本年度培训费支出1.32万元,较上年决算数增加1.32万元,增长/下降XX%,主要原因是年内举办培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.99万元,其中：政府采购货物支出2.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金106.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目全部完成，取得预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映统战部专项经费等1个项目绩效自评结果。

1.“统战部专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68万元,执行数为57.79万元,完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障统战部、市侨联、市民建、市民进机关运行；二是保障统战部门与统战代表人士正常开展联谊交友活动。项目绩效自评情况：项目全部完成，取得预期效果。

三、部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年项目支出绩效自评报告.docx
       附件1.2023年度市委统战部部门决算公开表.xls
       附件2.统战部专项经费支出绩效自评表.docx
       关于2023年部门整体支出绩效的自评报告.doc