2023年度中共平凉市委政策研究室部门决算

2023年度

市委政策研究室部门决算

目  录

第一部分部门概况................................ ...5

一、部门职责...........................................5

二、机构设置...........................................5

第二部分2023年度部门决算表.........................6

一、收入支出决算总表..................................6

二、收入决算表........................................7

三、支出决算表........................................8

四、财政拨款收入支出决算总表..........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表....................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............14

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...................15

第三部分2023年度部门决算情况说明..................16

一、收入支出决算总体情况说明.........................16

二、收入决算情况说明.................................16

三、支出决算情况说明.................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明...........19

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.............19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............19

十、机关运行经费支出情况说明.........................19

十一、政府采购支出情况说明...........................20

十二、国有资产占用情况说明...........................20

十三、其他需要说明的情况.............................20

第四部分预算绩效情况说明..........................21

第五部分名词解释..................................23

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.围绕市委各个时期中心工作，重点对经济建设中带有全局性、关键性的重要问题，进行系统的调查研究，及时向市委提供决策参考意见，对市委决策开展跟踪调查研究，总结经验、发现问题、提出对策。

2.从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革，为市委领导经济工作提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3.起草市委主要会议的文件、领导讲话等文稿，把调研活动和材料起草融为一体，把调研成果直接转化为市委指导全市工作的决策部署之中。

4.编辑市委机关刊物《调研与发展》，内部资料《资政快讯》，指导全市党委系统政策研究和调查研究工作，以“短、平、快”的方式为市委领导提供最新政策动向。

5.负责研究提出全市中长期改革规划建议；负责全市全面深化改革重要方案、重大政策措施的提出、报批和解释；负责各专项小组、相关部门和县区改革任务的督促落实，提交全市深化改革年度工作评估报告；参与市委深化改革有关重要文稿的起草等。

6.贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省、市委的决策部署，研究提出全市经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县（市、区）跨部门的重大经济问题。

7.负责组织开展全市经济社会发展综合性、战略性、前瞻性以及“三区一城市”战略定位等重大问题研究，参与市委重要文件研究、综合文稿起草以及重大决策、重要项目、重要规划可行性论证，分析研究市内外经济形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息和动态。

二、机构设置

中共平凉市委政策研究室是市委所属部门，市委改革办、财经办设在市委政研室，为财政全额拨款的市级党政机关，内设9个科室：秘书科、改革一科、改革二科、财经一科、财经二科、农村科、城市科、党建科、社会建设科。下属1个正科级事业单位：发展研究中心。2023年年末在职人员14人，县级干部4人，科级干部10人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0.71万元，本年收入277.05万元，本年支出277.77万元，年末无结转和结余。2023年度收、支总计均为277.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.15万元,下降1.85%,主要原因是年初财政拨款收入减少，加之根据政府过紧日子的要求，在经费支出上严格执行预算刚性约束，坚持节俭节约，控制支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.71万元，本年收入277.05万元，本年支出277.77万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年没有收入和支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余，本年没有收入     和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计277.05万元,其中：财政拨款收入277.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计277.77万元,其中：基本支出237.78万元,占85.6%；项目支出39.98万元,占14.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为277.77万元。与上年相比,各减少5.15万元,、下降1.85%。主要原因是年初财政拨款收入减少，加之根据政府过紧日子的要求，在经费支出上严格执行预算刚性约束，坚持节俭节约，控制支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.77万元,较上年决算数减少4.43万元,1.6%。主要原因是年初财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出237.16万元,占85.38%；社会保障和就业支出20.35万元,占7.33%；卫生健康支出9.77万元,占3.52%；住房保障支出10.48万元,占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.18万元,支出决算为277.77万元,完成年初预算的99.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为231.31万元,支出决算为237.16万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是机关运行费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为21.63万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出，人员数量减少。

3.卫生健康支出年初预算数为11.24万元,支出决算为9.77万元,完成年初预算的86.92%,决算数小于预算数的主要原因单位在职人员调出，人员数量减少。

4.住房保障支出年初预算数为16万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的65.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出，人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.78万元。其中：

人员经费209.07万元,较上年决算数减少15.83万元,下降7.57%,主要原因是根据人员经费年初预算标准，一般公共预算收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费28.71万元,较上年决算数减少28.59万元,下降99.58%,主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减各项办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门没有因公出国（境）费用，没有公务车购置费和公务车运行维护费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少28.59万元,下降99.58%,主要原因是我单位坚决落实过紧日子要求，严格压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门没有公务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以资金使用的科学、合理以及规范为目标，对资金使用过程及其效果进行综合评价和判断，分析存在的问题和原因，提出完善资金及项目使用管理的意见建议，强化单位树立“花钱必有效”的绩效理念，推动建立健全资金及项目规范管理各项制度，促进财政资金使用安全规范高效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的政（调）研工作经费和《调研与发展》办刊费2个项目绩效自评结果。

1.“政（调）研工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元,执行数为27.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“三基地两区”建设调查与研究、平凉市营商环境现状问题及对策研究、平凉红牛产业发展情况调研等7个课题深入开展专题调研，形成了一批调研成果。二是制定了《改革工作要点》和《工作台账》，确定135项改革任务，修订完善全面深化改革《督察工作办法》《考评工作办法》，筹备召开2次市委深改委会议，配合省委改革办开展了年度工作考评、第三方评估、深化企业开办便利化改革落实情况督察。三是筹备召开4次市委财经委会议和经济运行调度会议，组织开展了2次重点产业链建设专项督察，定期分析研判、调度产业链建设进展情况，有力促进了市委经济决策落地落实。该项目达到了预期绩效目标，自评结果为优。

2.“《调研与发展》办刊费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.98万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是全年共编辑出版《调研与发展》6期50余万字，每期赠阅800多份，进一步扩大了市委机关刊物的知名度和影响力，达到了传播高端声音、传达市委精神、服务领导决策、反映基层动态、交流调研成果、宣传平凉形象的重要目的。二是编发《咨政快讯》24期，全面反映中省政策动向、域外发展经验和全市改革、财经工作情况，成为领导干部的案头必备书。该项目达到了预期绩效目标，自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

我单位政（调）研工作经费和《调研与发展》办刊费2个项目绩效自评结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门整体支出绩效自评报告.doc
       2023年项目支出绩效自评报告.doc
       附1市级预算项目支出绩效自评表（调研与发展办刊费）.docx
       附1市级预算项目支出绩效自评表（政调研工作经费）.docx
       附5 部门（单位）整体支出绩效自评表.docx