2023年度

中共平凉市委党校

部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

市委党校是市委的职能部门。其主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训副科级以上、副县级以下的各类领导干部。包括县处级干部、中青年干部、乡镇干部、妇女干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干都教育培训的曾要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对全市各县（市、区）委党校（行政学校），进行业务指导，承担各县（市、区）委党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学校）基本教材。

（六）突出统一战线特色和政治培训，强化共识教育，培养与中国共产党同心同德、亲密合作、政治坚定、专业突出、群众认同、数量充足、结构合理、素质优良的统一战线人才。立足平凉多民族多宗教的市情实际，以民族宗教研究为重点，开展政党制度、阶层关系、协商民主、中华文化等方面的研究，推出有质量的研究成果。

（七）以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委党校内设及归口管理机构有办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、理论研究室、哲学和社会科学研究所、教学培训督查科、信息中心、业务指导科、对外培训中心、培训部、后勤服务中心12个行政科室，马列、经济、管理、法学、党史党建、统战等6个教研室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余5.57万元，本年收入1608.09万元，本年支出1555.46万元，使用非财政拨款结余5.57万元，结余分配0万元，年末结转和结余58.2万元。2023年度收、支总计均为1613.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.72万元,增长12.14%,主要原因是其他收入对外培训收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1521.95万元，本年支出1521.95万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1613.66万元,其中：财政拨款收入1521.95万元,占94.32%；其他收入86.14万元,占5.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1433.37万元,其中：基本支出13293.3万元,占92.74%；项目支出104.04万元,占7.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1521.95万元。与上年相比,各增加127.53万元,增长9.15%。主要原因是2024年度公用经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.95万元,较上年决算数增加127.53万元,增长9.15%。主要原因是2024年度公用经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229.84万元,占15.10%；教育支出1023.7万元,占67.26%；社会保障和就业支出181.14万元,占11.90%；卫生健康支出43.71万元,占2.87%；住房保障支出43.55万元,占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2064.68万元,支出决算为1521.95万元,完成年初预算的73.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1894.7万元,支出决算为229.84万元,完成年初预算的12.13%,决算小于预算数的主要原因是决算时将一般公共服务支出中分离出教育支出。

2.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为1023.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将教育支出合并在一般公共服务支出中。

3.社会保障和就业支出年初预算数为112.01万元,支出决算为181.14万元,完成年初预算161.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有新增人员，社会保障和就业支出拨款增加。

4.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将卫生健康支出合并在一般公共服务支出中。

5．住房保障支出年初预算数为57.97万元,支出决算为43.55万元,完成年初预算的75.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，使得财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.76万元。其中：

人员经费949.08万元,较上年决算数增加75.93万元,增长8.7%,主要原因是有新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.68万元,较上年决算数减少275.54万元,下降66.04%,主要原因是与上年相比，没有新校区支出经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务接待。

外事接待费支出0万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是无其他国内公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出141.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少275.54万元,下降66.04%,主要原因是过紧日子的要求。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无会议费支出。     

本年度培训费支出9.68万元,较上年决算数减少22.14万元,下降69.58%,主要原因是过紧日子要求，缩减培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计68.15万元,其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。授予中小企业合同金额68.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金1.5万元,占政府采购支出总额的2.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金162万元,占一般公共预算项目支出总额的37.57%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“春秋季主体班培训班经费”、“党校科研经费”及“新校区后勤服务外包专项资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出162万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对三个专项2023年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分分别为95分、97分、95分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“春秋季主体班培训班经费”、“党校科研经费”及“新校区后勤服务外包专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“春秋季主体班培训班经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：开展党的理论知识培训。目标2：进一步提高培训效率、覆盖率。目标3：加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：一是由于校园硬件设施有限，2023年我校（院）教学培训规模和范围都受到一定的影响，校园培训场地、教学设备等硬件设施方面得不到充分保障，在办班规模和质量上难以充分满足教师学员的需求。二是教学需求与现有的成型专题、备选师资存在差距，课程设计存在局限，教学内容和形式不够丰富多元。教师、学员认为缺少实践活动课程、实地调研以及省外培训课程。下一步改进措施：（1）完善办学条件，拓展办学空间，改善办学、办公环境，加快“智慧校园”建设，加强软件系统的维护与升级管理，提高对基础配套设施和信息化建设的满意度。加大校园环境整治力度。（2）一是以培训需求为导向，创新办班模式，开发和培育培训市场。二是强化与兄弟省市党校外培部门的联系合作，积极开展异地培训，逐步形成完善的异地培训机制。三是发挥名师效应，加强教学科研，提升理论研究高度和社会影响力。四是提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。五是充实工作力量，加强教学研究、探索培训规律，推进多元师资库、典型实训库、系列课程库建设，培育特色品牌。“春秋季主体班培训班经费”项目绩效自评情况：绩效指标大部分完成，绩效目标完成情况优秀。

2.“党校科研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：为党校党的理论研究提供资金保障。目标2：巩固党校学术专著科研成果。目标3：进一步推动科研工作的发展。发现的主要问题及原因：经费预算不足，影响教职工科研积极性。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。“党校科研经费”项目绩效自评情况：绩效指标大部分完成，绩效目标完成情况优秀。

3.“新校区后勤服务外包专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：确保校园、楼道教室整洁。目标2：确保学员住宿、餐饮专业舒适。目标3：确保校园绿化、普通设施的保养维修。发现的主要问题及原因：外包服务带来管理上的难题。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。新校区后勤服务外包专项资金”项目绩效自评情况：绩效指标大部分完成，绩效目标完成情况优秀。

自评表见附件

三、部门绩效评价结果

（一）评价结论

2023年中共平凉市委党校部门整体支出自评得分95分，其中：预算执行情况得分10分，产出指标得分53分，效益指标得分22分，满意度指标得分10分。

（二）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，任需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的管理和使用上,严守法律底线，道德底线，把资金全额运用在相应的地方，努力维护资金使用环境的干净、整洁。项目按进度实施，完成质量较好。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目按预期目标完成，项目的实施有利于按照培训计划，完成干部教育培训任务；有利于加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。有利于打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥智库作用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市委党校2023年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》精神，提高党校对外办学质量，增强学员素质和行政能力、提高公共行政管理水平，集中力量抓教学质量、人才队伍建设。通过提升教学质量，不断提高教学、科研水平，加强管理人才队伍建设，增强决策咨询服务的能力，为打造幸福美好新平凉、全面开启建设社会主义现代化新征程作出贡献。

2.项目预算安排及使用情况。包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

市委党校春秋季主体班培训班经费项目年初预算数为75万元；党校科研经费项目年初预算数为20万元；新校区后勤服务外包专项资金项目年初预算数为67万元；资金来源均是一般公共性财政预算拨款支出。

3.项目计划内容及实施情况。包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

春秋季主体班培训班经费项目、党校科研经费项目、新校区后勤服务外包专项资金项目均为续建项目，立项时间为2023年1月1日，批复单位为平凉市财政局。项目所在区域是平凉市。项目计划完成时间为2023年12月31日。

4.项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

项目主管部门平凉市财政局，职责是拨款。具体实施单位是中共平凉市委党校，职责是负责项目的具体实施。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

干部教育是党校的中心工作，党校一切工作都要围绕教学工作进行。

2023年度党校春秋季主体班培训班经费项目的绩效总目标是：目标1：开展党的理论知识培训。目标2：进一步提高培训效率、覆盖率。目标3：加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

党校科研经费项目的绩效总目标是：目标1：为党校党的理论研究提供资金保障。目标2：巩固党校学术专著科研成果。目标3：进一步推动科研工作的发展。

新校区后勤服务外包专项资金项目的绩效总目标是：目标1：确保校园、楼道教室整洁。目标2：确保学员住宿、餐饮专业舒适。目标3：确保校园绿化、普通设施的保养维修。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

春秋季主体班培训班经费项目计划安排资金75万元，实际到位资金75万元，实际支付75万元，支出执行率为100%。项目资金按进度合理使用，结余0万元，项目按要求实施，无违规使用资金等情况。

党校科研经费项目计划安排资金20万元，实际到位资金20万元，实际支付20万元，支出执行率为100%。项目资金按进度合理使用，结余0万元，项目按要求实施，无违规使用资金等情况。

新校区后勤服务外包专项资金项目计划安排资金67万元，实际到位资金67万元，实际支付67万元，支出执行率为100%。项目资金按进度合理使用，结余0万元，项目按要求实施，无违规使用资金等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

（1）为了规范和加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（2）及时总结经验，改进管理措施，完善管理制度,提升部门管理水平。

（3）运用绩效自评成果，为完善指标体系和预算支出分配提供参考依据，为合理分配资源，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

（二）评价对象及范围

本次绩效自评的对象是2023年度春秋季主体班培训班经费项目预算金额75万元。党校科研经费项目预算金额20万元、新校区后勤服务外包专项资金项目预算金额67万元。自评起止时间2023年1月1日－2023年12月31日。

（三）评价依据

我单位按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，第三阶段为定性中评，并出具评价报告，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集材料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（四）评价原则及方法

绩效评价原则：绩效评价结合工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标进行客观、公正地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门]设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。效果(一级指标)20分,分为1个分指标(二级指标)。服务对象满意度指标20分,分为1个分指标(二级指标)。

绩效标准：坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

评价方法：采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，任需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的管理和使用上,严守法律底线，道德底线，把资金全额运用在相应的地方，努力维护资金使用环境的干净、整洁。项目按进度实施，完成质量较好。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目按预期目标完成，项目的实施有利于按照培训计划，完成干部教育培训任务；有利于加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。有利于打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥思想库作用。

（二）评价结论

1.评分结果

2023年度市委党校春秋季主体班培训班经费项目支出自评得分95分，其中：资金投入情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分25分，满意度指标得分10分。

2023年度党校科研经费项目支出自评得分97分，其中：资金投入情况得分10分，产出指标得分47分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

2023年度新校区后勤服务外包专项资金项目支出自评得分95分，其中：资金投入情况得分10分，产出指标得分45分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

2.主要结论

2023年度市委党校3个项目已顺利实施，我校（院）充分发挥主体作用，把主体班培训作为今年培训工作的重中之重，扎实开展培训教育工作。党校的教学质量和教学水平得到大幅提升，学员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习获得感大大提升。把党校科研作为智库建言献策的的重要途径，通过加强组织领导、完善工作机制、加大激励倾斜等工作，提高教研咨一体化对教学贡献度，形成稳定可持续性的教学专题，极引导教研团队将研究成果同时向教学、科研、咨询三个方面转化。对新校区后勤服务进行监督管理，督促物业公司提供高质量的服务，从校园绿化、保洁、安全等方面获得学员的认可及满意。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。绩效指标大部分完成，绩效目标完成情况优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加速党员教育培训的发展，持续提高党员领导干部的理论水平（满分10分,得分10分）

党校作为党的干部教育培训主阵地主渠道，我们充分发挥主体作用，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今年培训工作的重中之重，认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和省市委关于干部教育培训的各项指示要求，各项指标均达标。其中主体班领导干部上讲台课时占比21.25%，理论教育和党性教育课时占比82.68%，其中党性教育课时占比44.4%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程课时占比66.43%，互动式教学课时占比34.75%。通过对参训学员的测评，思想作风和党性修养明显提高。

（二）存在的问题

由于校园硬件设施有限，2023年我校（院）教学培训规模和范围都受到一定的影响，校园培训场地、教学设备等硬件设施方面得不到充分保障，在办班规模和质量上难以充分满足教师学员的需求。

教学需求与现有的成型专题、备选师资存在差距，课程设计存在局限，教学内容和形式不够丰富多元。教师、学员认为缺少实践活动课程、实地调研以及省外培训课程。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

科学设置绩效指标。根据预算的性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

2.改进举措

针对存在的问题，我校（院）将积极做好改进工作：

（1）完善办学条件，拓展办学空间，改善办学、办公环境，加快“智慧校园”建设，加强软件系统的维护与升级管理，提高对基础配套设施和信息化建设的满意度。加大校园环境整治力度。

（2）一是以培训需求为导向，创新办班模式，开发和培育培训市场。二是强化与兄弟省市党校外培部门的联系合作，积极开展异地培训，逐步形成完善的异地培训机制。三是发挥名师效应，加强教学科研，提升理论研究高度和社会影响力。四是提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。五是充实工作力量，加强教学研究、探索培训规律，推进多元师资库、典型实训库、系列课程库建设，培育特色品牌。

部门单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

市委党校2023年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）概况。

市委党校位于崆峒区柳湖镇八里村，总占地62.15亩，建筑面积2.8万㎡。学校总体布局呈“工”字型，建有综合楼、教学楼、学员宿舍楼、500人礼堂、300人学术报告厅、体育馆等建筑。共有办公室53间，会议室12个（其中教学楼5个），50人教室5间，100人教室5间，学员宿舍160间，研讨室8间，学员宿舍楼一层设置图书室和阅览室。地下建有150个停车位。全部设施配备到位后可同时容纳1500人学习培训、300人食宿。

（二）部门（单位）组织机构及人员情况。

市委党校内设机构有办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、理论研究室、哲学和社会科学研究所、信息中心、业务指导科、对外培训中心、培训部、行政管理科、教学培训督查科12个行政科室及马列、经济、管理、法学、党史党建、统战等6个教研室。共有教职工55人，其中专职教师35人。副高以上职称教师共24人（教授4人、副教授20人），占教师总数的64.9%；具有研究生学历者23人，占教师总数的62.2%；“80后”教师21人，占教师总数的57.8%。教师队伍职称结构和学历层次合理，专业化和年轻化程度高。

（三）年度重点工作计划（与目标一致）。

2023年市委党校（行政学院）工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真落实省委十四届二次全会精神和市委五届六次全会精神和决策部署，全面贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，扎实开展“三抓三促”行动，紧紧围绕“六抓六深化”工作目标，突出“巩固、深化、创新、提升”，聚焦主责主业，积极主动作为，创一流业绩、建一流党校，不断为我市高素质干部队伍建设作出积极贡献，为全面建设社会主义现代化幸福美好新平凉而努力奋斗。

目标1：进一步提升党校科研水平，出版蓝皮书一部

目标2：完成后勤服务社会化

目标3：进一步加强党的培训教育工作，不断提升培训效果。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2023年我校严格按照校（院）《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2023年预算基本支出902.68万，实际支出1124.27万。

（二）项目支出。2023年我校共预算项目资金162万，其中75万春秋季主体班培训班经费全部用于主体班培训住宿费、伙食、外聘教师授课费交通费及现场教学费等；20万党校科研经费用于《平凉市经济社会发展蓝皮书》编纂费及省、市级科研课题资助费，67万全部用于新校区后勤服务外包费用，做到专款专用。

（三）“三公”经费情况。

根据上级要求和遵循厉行节约的原则，2023年我校严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，支出为0。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

市委党校（行政学院）工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真落实省委十四届二次全会精神和市委五届六次全会精神和决策部署，全面贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，扎实开展“三抓三促”行动，紧紧围绕“六抓六深化”工作目标，突出“巩固、深化、创新、提升”，聚焦主责主业，积极主动作为，创一流业绩、建一流党校，不断为我市高素质干部队伍建设作出积极贡献，为全面建设社会主义现代化幸福美好新平凉而努力奋斗。

（二）部门（单位）中长期发展规划

校（院）班子成员始终聚焦主题教育总要求，对标根本任务、围绕具体目标、落实重点措施、解决突出问题，通过实施“12341”（即“1”紧扣一个主题，“2”把握两个定位，“3”做到三个提前，“4”注重四个融合，“1”实现一个目标）工作思路，开展“双问”（即“平凉要发展，党校怎么办？党校创一流，我该怎么干？”）交流研讨，突出“两立足，两面向”（即“立足校内、面向社会，立足课堂，面向基层”）工作重点，以上率下带头领学，带头研讨，组织引导全体党员干部捧着原著学、对着标准找、盯着问题改、奔着目标干。

（三）部门（单位）职能、职责

市委党校（行政学院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》，全面落实全国党校（行政学院）校（院）长会议和全省全市党校（行政学院）工作会议精神，坚持党校姓党原则，坚持政治机关、政治学校定位，突出党的理论教育和党性教育，切实加强师资队伍建设和基础设施建设，始终坚持“教学科研两个轮子一起转、两个轮子都转好”的理念，牢固树立“课比天大”的思想意识。

（三）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

工作计划：

1.在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续用力。把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥校（院）理论学习中心组的示范作用和领导干部的带头作用，推动学习走深、走心、走实。持续探索深入学习党的创新理论的有效途径和实现形式。

2.积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑。突出“政治之训”，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为所有班次教学的中心内容，不断优化教学布局和课程体系。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的教学研究，组织教师开展理论攻关，推动研究成果进课堂，进一步提升课堂教学效果。结合市委五届六次全会，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想的平凉实践和平凉成就。

3.深化对党的二十大精神的研究宣传阐释。加强对党的二十大精神的传达学习、宣讲培训、宣传报道、研究阐释和贯彻落实工作，年内开展党的二十大精神宣讲50场（次）以上，编印平凉市县处级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班学员言论集4期，举办全市党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神研讨交流会。充分发挥党校党的理论宣传主渠道主阵地作用，及时将会议精神融入教学体系，举办全市县处级干部党的二十大精神轮训班，在所有班次中设置专题课程进行讲解，推动会议精神进课堂、进头脑。

重点项目：1.春秋季主体班培训班；2.新校区后勤服务外包

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

评价思路：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。效果(一级指标)20分,分为1个分指标(二级指标)。服务对象满意度指标20分,分为1个分指标(二级指标)。

（二）绩效评价方法。

绩效评价原则：绩效评价结合工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标进行客观、公正地评价。

绩效标准：坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

评价方法：采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。

（三）评价依据

我单位按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，第三阶段为定性中评，并出具评价报告，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集材料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（四）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.预算执行情况分析（满分10分，得分10分）

市财政局对中共平凉市委党校2023年预算项目资金162万元，执行数为162万元，执行率100%，得分10分。

绩效目标完成情况分析(满分90分,得85分)

（1）产出指标完成情况分析(满分55分,得分53分)

①培训班次及人数年初目标值为8期320人。2023年我校（院）共举办各类主体班培训班次8个，培训320人次，该项指标得满分5分。

②出版蓝皮书1部。2023年出版蓝皮书1部。该项指标达到年初目标值，得满分5分。

③培训参与度年初目标值为≥95%。我校（院）23年培训参与度为96%。该项指标达到年初目标值，得满分5分。

④高质量完成学校各个区域的保洁和安全年度目标值为≥ 90%。2023年校园环境保持较好。该项指标未达到年初目标值，得分3分。

⑤省级杂志发表论文占比率年初目标值为≥30%。2023年教师共发表论文30篇，编辑《建言平凉》18期刊发咨政文章25篇。省市级相关课题15项成功结项，31项课题成功申报立项，在平凉市第八届社科论坛中获得各级奖项6项，撰写相关论文、咨政文章30余篇，其中，分管日常工作的副校（院）长在《调研与发展》2023年第2辑上发表《唱响高质量三部曲 办好一流市级党校》，校（院）《坚持习近平法治思想引领在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家》《贯彻新发展理念 实施强县域行动 推动县域经济高质量发展》《胸怀“国之大者”力行民之关切》三篇文章获得“学习强国”甘肃学习平台“辛理瑄”署名文章优秀奖，校（院）教师撰写的《大统战工作格局下宗教工作法治化路径探析》获市人大常委会领导的肯定性批示。该项指标达到年初目标值，得满分5分。

⑥培训计划按期完成率年初目标值为≥95%。2023年市委党校参加培训的学员均按时完成学习任务，认真学习培训中传递的思想，完成率100%，达到年初目标值，得满分5分。

⑦研究课题按时结课率年初目标值为≥90%。2023年有40个课题申报，均顺利结项达到年初目标值，得满分5分。

⑧培训学员住宿费伙食费成本≤75万。2023年全部支出，达到年初目标值，得满分5分。

⑨改善校园环境，节约成本年初目标值为≤67万。2023年全部支出，达到年初目标值，得满分5分。年内，对学员餐厅服务和物业管理服务进行了公开招标，与中标企业签订了系统的服务合同，学员餐饮服务、住宿保障、环境卫生等方面全面保障到位。大力实施“校园美化”工程，采购更换家具100余件，布设各类展板30余处，补栽更换苗木500余株。严格执行定期督查制度，每两周对餐饮水平、环境卫生、绿化养护、服务质量、保障力度进行一次大检查，及时发现问题，督促整改。

⑩科研经费年初目标值为≤20万。2023年全部支出，达到年初目标值，得满分5分。

（2）效益指标完成情况分析(满分25分,得分22分)

①党校社会影响力明显提高。2023年选派15名骨干教师参与全市宣讲团，以党的二十大精神为重点，深入机关、学校、社区、乡镇广泛开展教育宣传，共开展各类理论宣讲189场（次），受众16000余人（次）。2名教师在“新时代·新思想·新平凉”演讲比赛中分别荣获三等奖，8名教师在《平凉新闻》等媒体节目发声亮相。全市党校系统（行政学院）8篇论文入选全省党校（行政学院）系统理论研讨会。该指标得分为满分10分。得分7分。

②学员政策水平和工作能力明显提高。该指标得分为满分5分。得分5分。

③持续提高党的阵地软硬件建设明显提高。该指标得分为满分5分。得分5分。

④加速党员教育培训的发展明显提高。该指标得分为满分5分。得分分。

（3）满意度指标完成情况分析(满分10分,得分10分)

学员满意度年初目标值为≥95%。学员对教学满意度为96%，还存在改进空间，该指标得分为满分10分。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2023年中共平凉市委党校部门整体支出自评得分95分，其中：预算执行情况得分10分，产出指标得分53分，效益指标得分22分，满意度指标得分10分。

（四）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，任需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的管理和使用上,严守法律底线，道德底线，把资金全额运用在相应的地方，努力维护资金使用环境的干净、整洁。项目按进度实施，完成质量较好。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目按预期目标完成，项目的实施有利于按照培训计划，完成干部教育培训任务；有利于加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。有利于打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥智库作用。

六、存在的主要问题

由于校园硬件设施有限，2023年我校（院）教学培训规模和范围都受到一定的影响，校园培训场地、教学设备等硬件设施方面得不到充分保障，在办班规模和质量上难以充分满足教师学员的需求。

教学需求与现有的成型专题、备选师资存在差距，课程设计存在局限，教学内容和形式不够丰富多元。教师、学员认为缺少实践活动课程、实地调研以及省外培训课程。

七、改进措施和有关建议

针对存在的问题，我校（院）将积极做好改进工作：

（1）完善办学条件，拓展办学空间，改善办学、办公环境，加快“智慧校园”建设，加强软件系统的维护与升级管理，提高对基础配套设施和信息化建设的满意度。加大校园环境整治力度。

（2）一是以培训需求为导向，创新办班模式，开发和培育培训市场。二是强化与兄弟省市党校外培部门的联系合作，积极开展异地培训，逐步形成完善的异地培训机制。三是发挥名师效应，加强教学科研，提升理论研究高度和社会影响力。四是提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。五是充实工作力量，加强教学研究、探索培训规律，推进多元师资库、典型实训库、系列课程库建设，培育特色品牌。

八、报告附表

2023年度部门决算公开表.xlsx
       附1市级预算项目支出绩效自评表（主体班、科研、后勤外包）.docx
       附2项目支出绩效自评报告（党校）.docx
       附5 部门单位整体支出绩效自评表（党校）.docx
       附6 部门单位整体支出绩效自评报告（党校）.docx