2020年中共平凉市委宣传部部门决算

一、部门基本情况 

（一）主要职能 

市委宣传部是市委主管全市意识形态和精神文明建设方面工作的职能部门。主要职责是组织落实市委宣传思想文化工作的各项任务，担负全市党的思想政治建设、理论武装、新闻舆论、社会主义核心价值观宣传教育、出版和电影、文化建设、国防教育及宣传部门自身建设等方面的任务，负责牵头督促检查全市党委（党组）意识形态工作责任制落实、学习型党组织建设，牵头落实市委宣传思想工作领导小组工作，承担平凉市华夏文明传承创新区建设协调推进领导小组办公室、平凉市精神文明建设指导委员会办公室、市委全面深化改革领导小组文化体制改革专项小组办公室、平凉市意识形态工作联席会议办公室、平凉市“学习强国”学习平台领导小组办公室、平凉市“扫黄打非”工作领导小组办公室、平凉市国家文化公园建设领导小组办公室工作，在职责范围内指导各县（市、区）委宣传部、平凉工业园区党工委党群工作部和市直宣传文化单位开展工作。 

（二）机构设置情况 

市委宣传部为独立法人单位，机关财务核算、人员管理独立运行，内设办公室、理论教育和意识形态工作科、新闻科、新闻发布和舆情应急科、出版和电影科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、精神文明建设科9个职能科室和市委宣传部信息中心、反非法反违禁中心2个事业单位（公益一类），加挂平凉市政府新闻办公室、平凉市新闻出版局、平凉市精神文明建设指导委员会办公室牌子。部机关现有编制24名（行政编制17名，事业编制7名），实有人员23人；市委宣传部信息中心、反非法反违禁中心现有全额事业编制5名，实有人员3人。 

二、2020年度决算报表 

表一：收入支出决算总表（见附件） 

表二：收入决算表（见附件） 

表三：支出决算表（见附件） 

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见 

附件） 

表八：政府性资金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

三、2020年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明 

1.本部门2020年度收入总计978.37万元，与2019年度决算数相比，增加了20.75万元，增长2.17%；增长的主要原因是：对市直财政全额拨款单位2021年重点党报党刊征订费由市财政统一划拨，市委宣传部集中支付；其他一般性项目与上年持平。 

2.本部门2020年支出总计963.56万元，与2019年决算数相比，增加20.64万元，增长2.2%。其中： 

工资福利支出297.92万元 

商品和服务支出594.03万元 

对个人和家庭的补助71.01万元 

资本性支出0.6万元。 

（二）收入决算情况说明 

本部门2020年度收入合计978.37万元，其中财政拨款 

978.37万元，占100%；其他收入0万元。 

（三）支出决算情况说明 

本部门2020年度支出合计963.56万元，其中：基本支出963.56万元，占100%。项目支出0万元，占0%。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款收入合计978.37万元，与上年度决算数相比，增加了20.75万元，增长2.17%。增长的主要原因是：对市直财政全额拨款单位2021年重点党报党刊征订费由市财政统一划拨，市委宣传部集中支付；其他一般性项目与上年持平。较年初预算数持平。 

本部门2020年度财政拨款支出合计963.56万元，与上年决算数相比增加20.64万元，增长2.2%。主要原因是举办新华社（平凉）融媒体实战训练营、平凉市推动文化发展制度建设专题培训班和全市“扫黄打非”暨出版电影业务培训班，开展疫情防控和脱贫攻坚主题宣传，双拥工作宣传，“问道崆峒·养生平凉”户外广告牌宣传，广泛开展时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人学习宣传活动，发布两期“平凉好人榜”，举办全市“春生杯”“学习强国”平台知识竞赛、“新时代·新思想·新平凉”全市理论宣讲大赛，召开全市宣传部长会议、市文明委全体会议暨全域推进新时代文明实践中心建设试点工作调度会、全市“扫黄打非”工作会议等。较年初预算数持平。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计963.56万元，较上年度决算数增加20.64万元，增长2.2%。主要原因是举办新华社（平凉）融媒体实战训练营、平凉市推动文化发展制度建设专题培训班和全市“扫黄打非”暨出版电影业务培训班，开展疫情防控和脱贫攻坚主题宣传，举办2020年春节联欢晚会、全市“春生杯”“学习强国”平台知识竞赛、“新时代·新思想·新平凉”全市理论宣讲大赛，召开全市宣传部长会议、市文明委全体会议暨全域推进新时代文明实践中心建设试点工作调度会、全市“扫黄打非”工作会议等。较年初预算数持平。 

1.一般公共服务支出864.59万元，占89%，较年初预算数持平。 

2.社会保障与就业支出49.89万元，占5%，较年初预算数持平。 

3.卫生健康支出14.86万元，占1.5%，较年初预算数持平。 

4.文化旅游体育与传媒支出34.23万元，占3.5%。较年初预算数持平。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出963.56万元。其中人员经费368.92万元，较上年增加58.74万元。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭补助等增加。公用经费594.63万元，较上年减少38.1万元，同比减少了6.4%，主要原因是公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费等减少。2020年基本收入978.37万元，较上年增加了20.75万元。基本支出963.56万元，较上年增加20.64万元。上年末调整后基本支出结余47.23万元，本年末基本支出结余62.04万元。 

（七）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元。 

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.01万元，主要原因是比上年少公务接待2批次。较上年度减少1.41万元，同比减少了58.29%。 

2.“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。 

公务车运行维护费0万元。 

公务车购置费0万元。 

公务接待费1.01万元，主要用于公务接待支出，较上年度减少1.41万元，同比减少58.29%。主要是接待中央驻甘及省级新闻媒体记者来平采访、省委意识形态工作督查组、省委宣传部文化产业绩效考评和农家书屋检查、省文明办道德模范基层巡讲、陇南市来我市开展县级融媒体中心交流验收评估、省级精神文明建设先进集体测评、全省新时代文明实践中心建设调研评估等接待费用支出。 

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年本部门因公出国（境）0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批（次）73人（次）。 

（九）其他重要事项说明 

1.机关运行经费支出情况的说明 

本部门2020年度机关运行经费支出594.64万元，比上年减少38.1万元，同比减少6%。主要是保障机关运行，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、卫生费、取暖费以及其他费用支出。 

2.政府采购支出情况的说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，主要用于年内购置激光打印机、彩色打印机、保险柜等。 

3.国有资产占用情况的说明。 

截止2020年12月31日，本部门固定资产71.88万元。 

（十）预算绩效情况的说明 

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及本年支出963.56万元，与上年942.91万元相比，增加20.64万元，增长2.2%。主要是甘肃日报报业集团战略合作宣传经费，甘肃广播电影电视总台战略合作宣传经费，举办春节联欢晚会，首届中国牛·优质牛肉专家现场品鉴暨第二届平凉红牛节宣传，双拥工作宣传，“问道崆峒·养生平凉”户外广告牌宣传，广泛开展时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人学习宣传活动，发布两期“平凉好人榜”，2021年度市直单位报刊征订费，举办新华社（平凉）融媒体实战训练营、平凉市推动文化发展制度建设专题培训班和全市“扫黄打非”暨出版电影业务培训班，开展疫情防控和脱贫攻坚主题宣传，组织市委理论学习中心组学习15次，举行“市委大讲堂”4次，举办全市“春生杯”“学习强国”平台知识竞赛、“新时代·新思想·新平凉”全市理论宣讲大赛，召开全市宣传部长会议、市文明委全体会议暨全域推进新时代文明实践中心建设试点工作调度会、全市“扫黄打非”工作会议等。 

1.部门项目支出绩效自评情况 

共组织对2020年度10个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金373万元，占一般公共预算项目支出总额的38.7%。其中：市委中心组及市委大讲堂项目自评结果为“优”，涉及资金32万元；思想政治工作项目自评结果为“优”，涉及资金20万元；对外宣传工作项目自评结果为“优”，涉及资金20万元；宣传事业建设自评结果为“优”，涉及资金10万元；全国文明城市创建及测评自评结果为“优”，涉及资金10万元；国防教育自评结果为“优”，涉及资金5万元；党政机关法律顾问项目自评结果为“良”，涉及资金1万元；甘肃日报报业集团战略合作项目自评结果为“优”，涉及资金100万元；甘肃广播电影电视总台战略合作宣传及维护项目自评结果为“优”，涉及资金75万元；文化产业改革发展项目自评结果为“优”，涉及资金100万元。 

2.部门整体支出绩效自评情况 

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出963.56万元，自评结果为“优”。总评价情况来开，2020年市委宣传部聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧扣市委、市政府中心工作，着力坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，宣传思想文化各项重点工作取得了新进展、新成效。 

根据年初设定的绩效目标，结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况，本部门决算量化总体评价“优”。下一步，我们将进一步加强预算管理，严格预算支出，不断规范财务管理流程，广泛接受社会监督，努力推动部机关财务管理的科学化、规范化、精细化。 

四、名词解释  

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。