2023年度平凉市体育局（汇总）决算

附件1：

2023年度

平凉市体育局（汇总）

决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市体育局是平凉市人民政府主管全市体育工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家体育工作方针、政策和法规，研究平凉体育发展战略，指导协调县(市、区)体育发展，负责推动全市多元化体育服务体系建设，承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作，推进体育公共服务和体育体制改革。拟订全市体育事业发展规划，并督促实施。负责统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展。拟定全市体育产业发展规划、政策并督促落实，开展国际和地区间体育合作与交流，指导、管理全市体育系统和全市民间体育外事活动。负责全市体育社团组织的资格审查，指导市体育总会依法开展体育社会团体的各项工作。拟定全市体育场馆设施建设规划并组织实施，合理使用、有效配置全市体育设施资源。承办市委、市政府和省体育局交办的其他任务。

二、机构设置

1.市体育局内设办公室（政务服务科）、群众体育科、竞技体育科、体育经济科四个科室，核定行政编制12名，事业编制1名，实有人员13人。

2.市体育局1个下属单位：平凉市全民健身活动中心，为财政全额拨款的事业单位。平凉市全民健身活动中心以《中华人民共和国体育法》《全民建设条例》《全民健身计划》为依据，负责管理、开放体育场馆，广泛开展全民健身活动，为群众体育、青少年体育、竞技体育服务，推动各类体育健身活动健康发展，完成省社会体育管理中心安排的各项工作任务。全民健身活动中心设综合科、场地管理科、社会体育科、青少年体育课四个内设机构，核定全额事业编制15名，实有人员12人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入1586.04万元，本年支出1586.04万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为1586.04万元。与上年度相比,收、支总计各增长51.42万元,增长3.4%,主要原因是项目收入、支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1187.61万元，本年支出1187.61万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余398.43万元，本年收入398.43万元，本年支出393.43万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1586.04万元,其中：财政拨款收入1586.04万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1586.04万元,其中：基本支出414万元,占26%；项目支出1172.04万元,占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1586.04万元。与上年相比,各增长51.42万元,增长3.4%。主要原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1187.61万元,较上年决算减少154.66万元,下降12%。主要原因是项目预算及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1187.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出572.85万元，占48%；社会保障和就业支出45.97万元,占4%；卫生健康支出18.46万元，占1%,节能环保支出529.67万元，占45%，住房保障支出20.67万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1187.61万元,支出决算为1187.61万元,完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为572.85万元,支出决算为572.85万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为45.97万元,支出决算为45.97万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为18.46万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的100%。

4.节能环保支出年初预算数为529.67万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出20.67万元，占2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414万元。其中：

人员经费379.6万元,较上年决算数减少31.35万元,下降7.6%。

公用经费29.41万元,较上年决算数减少19.65万元,下降40%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入393.43万元,本年支出393.43万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出395.88万元,机关运行经费主要用于工资福利支出366.48万元、办公费2.19万元、印刷费0.54万元、水费0.05万元、电费0.06元、邮电费0.64万元、差旅费6.84万元、福利费1.21万元、其他交通费用17.87万元。本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.065万元,其中：政府采购货物支出13.065万元。授予中小企业合同金额13.065万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额12.84万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我局对整体支出进行绩效评价，市全健身活动中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金557.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展对“2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育场）、2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育馆）、“平凉市体育馆、体育场维修改造健身项目”“平凉市体育场海绵城市改造项目工程”等3个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出557.31万元，绩效自评结果：优。

市全民健身活动中心在2023年度部门决算中反映“2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育场）、2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育馆）、体育馆、体育场维修改造健身项目”项目自评结果。

1.“2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育场）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为91.4万元，执行数72.91万元，完成预算的79.77%。项目绩效目标完成情况：1.每天开放时长≥15小时；2.年开放时长≥360天；3.全民健身活动日免费开放；4.体育馆参加锻炼人数60万人次以上；5.场地举办公益性赛事活动38场；6.春季体育馆周边绿化一次；7.消防设施检查每季度1次合格率100%；8.定期不定期体育场内器材维修维护设备合格率＞96%；9.维修机制健全；10.体育馆全面开放长期有效；11.运动员群众满意度＞95%。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率不够高；二是加强场内设施维修维护。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是场地设施合格率需提高。项目绩效目标完成情况：优。

2.“2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育馆）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.每天开放时长≥15小时；2.年开放时长≥360天；3.全民健身活动日免费开放；4.体育馆参加锻炼人数18万人次以上；5.场地举办赛事活动38场，公益性赛事活动5场次；6.春季体育馆周边绿化一次；7.消防设施检查每季度1次合格率100%；8.定期不定期体育馆内器材维修维护设备合格率＞96%；9.体质监测≤0.22万人次；10.维修机制健全；11.体育馆全面开放长期有效；12.运动员群众满意度＞95%。发现的主要问题及原因：一是需采取相应方法提高不同人群参与到全民健身活动中；二是提高公益性赛事数量。1.强化工作措施，加快实施进度。全力做好免费开放各项工作，开展全民健身活动、免费开放培训等工作，达到社会效益和经济效益双赢。2.加强项目资金管理，确保资金效益。在项目资金的使用和支付中，严格执行审批制度，实行专账专管，确保项目资金的合理使用和项目的健康发展。项目绩效自评情况：优。

3.“平凉市体育场海绵城市项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.8分。项目全年预算数为480万元，执行数329.66万元，完成预算的68.68%。项目绩效目标完成情况：1:拆除现状混凝土地面、人行道铺装、塑胶跑道公积7949.72平米。2:新建透水铺装3104.32平方米 3:新建透水塑胶跑道4059.9平米发现。的主要问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：通过绩效自评我单位将在今后的支出中加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。“平凉市体育场海绵城市项目”项目绩效自评情况：优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度“平凉市体育局整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，结果为优。

对“2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育场）、2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金（体育馆）、“平凉市体育馆、体育场维修改造健身项目”“平凉市体育场海绵城市改造项目工程”等3个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出557.31万元，绩效自评结果：优。 

三、部门绩效评价结果

根据单位项目自评结果，部门绩效评价结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23年绩效目标自评表（平凉市体育局整体支出）.xls
       23年绩效目标自评表（中心场馆、海绵城市）.xls
       附件4.2023年度部门决算公开（平凉市体育局汇总）.xls