2023年度平凉市人力资源和社会保障局部门决算
2023年度
平凉市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县区人力资源市场建设。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导；牵头拟订我市高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订我市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险实施政策，组织拟订全市统一的社会保险关系转移和接续办法；会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保障基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息
引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门组织实施全市事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
市人社局内设办公室、人事教育科、规划财务科等15个科室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
市人社局下属5个参照公务员法管理事业单位。包括：市人才开发交流服务中心、市社会保险事业中心、市就业服务中心、市政府劳务办、市劳动监察支队。
（三）其他事业单位
市人社局下属2个非参照公务员法管理事业单位。
公益一类2个，为市人力资源培训考试中心和市信息中心。
截止2023年12月31日，市人社局编制数为104个，实有职工102人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度年初结转和结余60.13万元，本年收入5248.24万元，本年支出5239.42万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余68.95万元。与上年度相比,收入总计减少96.21万元，下降1.8%，支出总计减少58.8万元,下降1.1%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5248.24万元,其中：财政拨款收入4984.10万元,占94.96%；其他收入264.14万元,占5.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5239.42万元,其中：基本支出2093.49万元,占39.96%；项目支出3145.93万元,占60.04%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4984.10万元。与上年相比,各减少249.32万元,下降4.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4984.10万元，本年支出4984.10万元，年末结转和结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4984.10万元，主要用于以下方面：教育支出34.89万元,占0.7%；科学技术支出108.45万元，占2.18%；社会保障和就业支出4636.21万元,占93.02%；卫生健康支出74.81万元,占1.5%；农林水支出53万元,占1.06%；住房保障支出76.74万元,占1.54%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4984.10万元。其中：
人员经费1581.82万元,。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费250.69万元,较上年决算数减少258.78万元,下降50.79%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车租赁、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是主要原因是市财政年初未预算“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。主要原因是我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费为0。
十、机关运行经费支出情况说明
公用经费250.69万元,较上年决算数减少258.78万元,下降50.79%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车租赁、其他资本性支出。
本年度会议费支出1.98万元,较上年决算数减少3.56万元,下降64.26%,主要原因是2023年各级督查检查次数减少，部分会议通过视频形式召开。
本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数减少0.42万元,下降59.15%,主要原因是2023年部分培训通过视频会议形式开展。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计15.43万元,其中：授予小微企业合同金额15.43万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度市人社局整体支出进行了自评，自评得分92分，自评结果为优秀。对2023年度7个专项经费支出项目开展了绩效自评，评价金额为223.45万元，全部为本级安排资金。全年执行数为213.9万元，执行率达95.73%。绩效自评结果为“优”的7个、“良”的0个、“中”的0个，“差”的0个。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映7个项目绩效自评结果。
1.法律顾问费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。法律顾问费绩效自评情况优秀。
2.高校毕业生基层就业等考试考务工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。高校毕业生基层就业等考试考务工作经费绩效自评情况优秀。
3.高校毕业生及流动人员人事关系档案管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。高校毕业生及流动人员人事关系档案管理经费绩效自评情况优秀。
4.考试考务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。考试考务费绩效自评情况优秀。
5.平凉市领军人才专项津贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为118万元,执行数为108.45万元,完成预算的91.91%。平凉市领军人才专项津贴绩效自评情况优秀。
6.农民工工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。农民工工作经费绩效自评情况优秀。
7.人力资源和社会保障工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。人力资源和社会保障工作经费绩效自评情况优秀。
三、部门绩效评价结果
本部门对2023年度市人社局整体支出进行了自评，自评得分92分，自评结果为优秀。（项目绩效目标表详见附件2）
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市人力资源和社会保障局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。